Bonjour,
J'ai par erreur saisi 2 fois une factures d'achat, mon compte client est donc non soldé car je n'ai bien passé le paiement qu'une fois en banque.
L'exercice étant clos comment puis je faire pour régularisersur l'exercice suivant?
Merci d'avance pour vos bon conseils
Cordialement
Bonjour,
Afin d'éviter ce genre de problème, me semblait-il que les logiciels de compta notifiaient un message d'erreur en cas de doublon (même numéro de facture) ?
Ceci étant, afin de régulariser la situation d'un exercice clos, vous pouvez tout simplement annuler l'écriture comptable tout simplement en utilisant les mêmes comptes, mais dans le sens inverse :
401 Débit
44566 Crédit
607 Crédit
Il est important de mentionner un libellé clair et précis sur cette écriture comptable. En effet il n'est pas très "joli" d'utiliser un compte de charge au crédit.
Bien cordialement,
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