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Erreur écriture encaissement de chèque taxe professionnelle

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Sofia9999
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Ecrit le: 18/01/2012 10:59
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Bonjour,

J'espère que quelqu'un pourra m'aider avec mon problème:

J'ai fait l'erreur d'écriture suivante:

31/10/2009 Taxe professionnelle (cette écriture est ok à mon sens)
D: 635110 182
C: 447000 182

(fin de l'année fiscale 31/10/2009)

17/12/2009 Encaissement du chèque (ici il y a une erreur)
D: 635110 182
C: 512000 182

Si je comprends bien, j'aurais dû faire l'écriture suivante à l'encaissement:
D: 447000 182
C: 512000 182

(fin de l'année fiscale 31/10/2010)

Je suis en train de clôturer l'année fiscale 31/10/2011 et je me rends compte de cette erreur.... Ma question: Est-ce qu'il y a une écriture que je peux passer en 2011 pour régulariser cette erreur? Car là sur la balance j'ai 182¤ de trop en 635110. Donc existe-t-il une écriture de régularisation, et si oui, en débit de quelle compte?

D:?
C: 635110

Merci d'avance pour votre aide!

Cordialement
Sofia9999
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Re: Erreur écriture encaissement de chèque taxe professionnelle
Ecrit le: 18/01/2012 11:57
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Rebonjour,

En fait j'ai fait une erreur à la fin de mon message précédent quand j'expliquais le problème (décidemment..):

Donc le problème c'est que sur la balance de 2010 javais 182¤ de trop en charges (635110) et en taxes (447000), et sur la balance de 2011, toujours 182¤ de trop en 447000....

Existe-t-il un moyen de rectifier ça après coup?

Merci beaucoup

Sofia
Jayjay92
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Re: Erreur écriture encaissement de chèque taxe professionnelle
Ecrit le: 18/01/2012 12:08
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Bonjour,

Pour 182¤, je ne me prendrais pas la tête ! Je débiterai mon 447000 par le crédit de mon 635110 avec un libellé suffisamment clair et explicite !
ça m'étonnerai qu'ils s'arrêtent là dessus en cas de contrôle, au pire ça leur ferai un os à ronger :)

Cordialement
Sofia9999
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Re: Erreur écriture encaissement de chèque taxe professionnelle
Ecrit le: 18/01/2012 14:31
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Bonjour Jayjay,

Ok merci beaucoup pour ce conseil! Je ferai donc l'écriture que vous avez proposé.

Cordialement
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