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Erreur d'écriture de la provision des congés payés 2010

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Unpeuperdu
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Ecrit le: 13/04/2012 09:58
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Bonjour,

En faisant mes écritures de clôture 2011, dont la provision de congés payés, je viens de m’apercevoir que je me suis trompé dans mes écritures 2010 (clôturé, liasse envoyée et comptes déposés bien entendu).

Je vous explique :
J'ai passé les écritures CP et Charges patronales en 641200. J'ai donc deux lignes fausses dans ma liasse et dans mon compte de résultat déposé -_-

Auriez vous, s'il vous plaît, une piste pour m'aider à corriger le tir ?

En vous remerciant tous par avance,

Cordialement,
Unpeuperdu
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Re: Erreur d'écriture de la provision des congés payés 2010
Ecrit le: 13/04/2012 16:44
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Après réflexion je pense faire la chose suivante :
Envoyer une liasse rectificative pour 2010 en y retraitant la ventilation entre Rémunérations du personnel et Charges sociales
Passer les écritures de ventilation entre le 641200 et le 645 au premier jour de l'exercice 2011
Unpeuperdu
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Re: Erreur d'écriture de la provision des congés payés 2010
Ecrit le: 13/04/2012 17:59
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Message édité par Unpeuperdu le 13/04/2012 18:00
ReBonjour C'est encore moi... Est ce que les écritures suivantes permettraient de corriger ma bêtise ?

D 428200 CP+Charges
C 641200 CP+Charges

&

D 641200 CP
D 645000 Charges
C 428200 CP+Charges

Merci pour votre aide qui je le sais viendra
Titibondon
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Re: Erreur d'écriture de la provision des congés payés 2010
Ecrit le: 13/04/2012 18:09
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Bonjour
C'est juste une erreur d'imputation ça ne change pas votre bilan ni votre résultat.
Sur l'exercice 2011 vous avez passé l'extourne de la provision 2010 et pour le bilan 2011 vous passez la provision dans les bons comptes.
A mon avis pas besoin de faire une liasse rectificative pour ça...
Cordialement


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