bonjour,
Dans la précipitation, j'ai fait une erreur de saisie de compte en voulant enregistrer une facture.
Au lieu de créditer le compte fournisseur, j'ai crédité un compte tva.
en gros mon écriture est la suivante : débit 606... débit 4455 (tva) et crédit 4455 (tva).
Je l'ai vu après validation de facture. Quelle écriture est la plus simple pour rectifier cette erreur ?
Merci
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Bonjour,
Si vous ne pouvez pas modifier votre écriture, il vous faut tout simplement passer une OD avec le montant de la facture au débit du 445 par le crédit du compte fournisseur.
Cordialement,
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