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Erreur sur charge comptabilisée en 2010 découverte en 2011

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Ecrit le: 31/01/2011 21:49
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Bonjour,
j'espère poser ma question dans le bon forum car je suis nouveau .
LE 3112 2010 j'ai débité un compte 6462000 par crédit 4362000 du solde de cotis maladie d'un associé d'une SCP pour 3000 euros
or cet associé ayant cessé ses fonctions en cours d'année j'ai omis de tenir compte de la proratisation du plafond de sécurité sociale dans mon calcul de solde de charges 2010 et la j reçois le solde à payer pour 1000 euros.
comment pûis je en 2011 régulariser ma comptabilité (quelle écriture) ?
merci par avance

nb : les résultats de l'associé sortant en question ne sont pas à ce jour déposés auprs du fisc

très cordialement
Jex94
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Re: Erreur sur charge comptabilisée en 2010 découverte en 2011
Ecrit le: 01/02/2011 13:02
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Message édité par Jex94 le 01/02/2011 13:04
Bonjour,

L'écriture à passer au 01/01/2011 est le débit du 436200 par le crédit du 646200, ou du 771800, pour les 2 000 ¤ d'écart.

Si votre bilan 2010 n'est pas encore envoyé aux impots et au greffe, vous pouvez rectifier vos comptes au 31/12/2010.

Cdt,
Jex


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Re: Erreur sur charge comptabilisée en 2010 découverte en 2011
Ecrit le: 01/02/2011 22:24
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Je vous remercie bien vivement.
Cordialement
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