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Erreur sur le montant de la TVA déductible

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Eric95
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Ecrit le: 05/10/2015 18:25
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Bonjour,

J'ai oublié de saisir le paiement d'une facture fournisseur avant de déclarer ma TVA trimestrielle (régime mini-réel).

J'ai compris qu'il fallait déclarer le montant de la TVA à récupérer dans ma prochaine déclaration, ligne 21 "Autre TVA à déduire", est ce bien le cas ?

Comment le comptabiliser ? quels comptes créditer/débiter ?

J'utilise Ciel compta.

Merci pour votre aide

Eric

Benjaminantier
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Re: Erreur sur le montant de la TVA déductible
Ecrit le: 06/10/2015 11:31
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Bonjour,

J'ai oublié de saisir le paiement d'une facture fournisseur

Tenez-vous une comptabilité de trésorerie ?

J'ai compris qu'il fallait déclarer le montant de la TVA à récupérer dans ma prochaine déclaration, ligne 21 "Autre TVA à déduire", est ce bien le cas ?

S'il ne s'agit comme je l'ai compris que d'un retard de déduction, ne vous embêtez pas, déduisez cette TVA avec le reste de la TVA déductible, sur la ligne 20.

Cordialement,



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Eric95
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Re: Erreur sur le montant de la TVA déductible
Ecrit le: 06/10/2015 13:20
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Bonjour,

Merci pour votre réponse, quels comptes dois-je débiter/créditer ?

Cordialement

Eric

Benjaminantier
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Re: Erreur sur le montant de la TVA déductible
Ecrit le: 06/10/2015 13:28
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Re-bonjour,

quels comptes dois-je débiter/créditer ?

Eh bien les mêmes qu'à chaque déclaration. A votre prochaine déclaration, vous aurez seulement un supplément du montant de la TVA de cette facture oubliée à créditer du compte 44566 (TVA déductible).

Cordialement,



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Eric95
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Re: Erreur sur le montant de la TVA déductible
Ecrit le: 07/10/2015 01:19
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Bonsoir,

Merci pour votre aide.

Cordialement

Eric
Mozo
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Re: Erreur sur le montant de la TVA déductible
Ecrit le: 07/10/2015 10:03
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Bonjour,

Dans la pratique lors de vos déclarations de TVA mensuelle ou trimestrielle il faut observer si vos fournisseurs sont des prestataires ou non et si les prestataires il n'y a pas la mention sur leur facture 'tva sur les débits'

- Fournisseurs prestataires de service qui ne mentionnent pas sur leur facture 'tva sur les débits' la tva à déduire est celle correspondante au montant réglé.

- Les autres fournisseurs la tva mentionnée sur leur facture (même si vous n'avez pas réglé le fournisseur)

Si vous n'aviez pas récupéré la TVA d'un fournisseur réglé en Mars, vous la récupérez sur la prochaine déclaration sur la même ligne que la TVA du mois couru.

Codialement

Christian

Eric95
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Re: Erreur sur le montant de la TVA déductible
Ecrit le: 07/10/2015 22:50
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Bonsoir,

Merci pour ces explications.

J'utilise Ciel compta qui génère automatiquement les déclarations, je ne peux pas modifier la ligne 20 (ou 21), elle est calculée automatiquement.

Le montant de la TVA à récupérer est de 500 €.

J'ai ajouté une écriture :

- débit 445800 : 500

- crédit 445670 : 500

Les montants de la déclaration génèrée sont maintenant correctes (500 ligne 21) mais est ce que cette écriture est correcte ?

Y a t il une meilleure façon de faire ?

Cordialement

Eric

Mozo
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Re: Erreur sur le montant de la TVA déductible
Ecrit le: 08/10/2015 07:37
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Bonjour,

Non ce n'est pas correct

Pour faire vos déclarations il ne faut pas suivre aveuglement le logiciel.

Vous devez récupérer comme je l'ai indiqué les fournisseurs de bien en fonction de la date de la facture et les prestataires de service en fonction de la date de règlement sauf mention contraire sur la facture

Je ne pense pas que votre logiciel puisse le gérer correctement.

La tva de cette facture datée d'un mois précédent doit être déclaré sur la déclaration à la ligne tva bien & service

Cordialement

Christian

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