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Exercice liquidation de la TVA ue9 introduction à la comptabilité

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Clarkkent7
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Ecrit le: 26/11/2010 16:08
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Message édité par Icovellauna le 26/11/2010 17:21
Bonjour à tous, je suis en première année de DCG et aujourd'hui j'ai eu contrôle d'introduction au droit, dont un exercice sur la liquidation de TVA que je pensai maitriser, et pourtant je n'ai pas reussi à faire cet exercice :

La SARL PROGOLF doit préparer sa déclaration de TVA du mois d'aout. Pour celà, vous avez collecté les informations suivantes ( Annexe 1 ) en vu de liquider la TVA ( TVA à 20%).
1/ Procéder à la liquidation de la TVA pour le mois d'aout N.
2/ Comptabiliser la liquidation de la TVA au 31 aout N.


Annexe 1 : information relatives à la TVA pour le mois d'aout N

Factures de vente hors taxes non réglées
-Ventes de materiel en France: 200000,00
-Réparations de materiel en France: 65000,00
-Livraisons de materiels intracommunautaires: 120000,00
-Exportations: 6000,00

Achats de biens et services hors taxes non réglés
-Achats de materiel en France: 145000,00
-Prestations de services en France: 42000,00
-Acquisitions de materiels intracommunautaires: 7000,00

Réglements de fournisseurs TTC
-Fournisseurs de materiels: 180000,00 (dont 30000,00 de TVA)
-Prestataires de services (pas d'option sur les débits): 74400,00 (dont 12000,00 de TVA)

Encaissements TTC
-Sur factures de materiels: 252000,00 (dont 42000,00 de TVA)
-Sur factures de réparations: 72000,00 (dont 12000,00 de TVA)

Achats d'immobilisations hors taxes
- Outillages divers achetés en France 20000,00

Crédit des TVA en provenance du mois précédent: 8000,00

Merci de m'apporter quelques précisions sur cet exercice svp :)

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