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Extourne et TVA sur fae

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Luc06
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Ecrit le: 15/05/2017 17:17
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Bonjour a toutes et tous,

Je suis perdu et à force de chercher je ne sais plus.

J'ai soldé, pour le bilan, le compte de TVA sur FAE par le compte de TVA Collecté au 31/12 car nous sommes sur les débits.

J'ai extourné les écritures d'inventaires dont mes FAE au 01/01.

Dois je passé à l'inverse l'écriture de TVA, c'est a dire D 445712 / C 445840 ? et au 01/01 ou à la date de la réalisation de la facture définitive ?

Merci de vos retours

Cordialement

Luc06
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Re: Extourne et TVA sur fae
Ecrit le: 16/05/2017 10:27
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Bonjour

Sur ma balance définitive du 31/12, j'ai des comptes de TVA à régulariser. Je précise que nous sommes sur les débits.

J'ai un compte de TVA sur FAE de 10.150 €.

Mes questions :

1) Dois je refaire ma déclaration de décembre dans laquelle je n'en ai pas tenue compte ? (la mettre en collectée)

2) Au niveau des écritures dois je solder le compte TVA sur FAE par TVA collectée au 31/12 et l'extourner au 01/01 (et donc la déduire de la TVA collectée) de ma déclaration d'avril ?

Merci de vos retours

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