bonjour,
je me permets de vous demander voir aide car je suis novice en compta et voudrait pas faire de bêtise...
voilà j'ai plusieurs factures de gasoil payer avec le compte perso et d'autres payer avec le compte pro. le véhicule appartient à un ami qui nous le prête ce qui me permet de démarcher un max. il va être embauché dans la société d'ici 1 mois.
notre société est une EURL sous IR.
quelle écriture comptable faire pour ce genre de facture...??
merci de votre aide
Bonjour,
Je pense qu'il faut utiliser le compte 606 : achat de fournitures non stockés (au débit pour le HT) + le compte 4456 (tva déductible : attention seulement à hauteur de 80 pour cent) par le crédit du compte banque (512) ou du compte 108 pour le TTC (selon que vous avez utilisé le compte pro ou votre compte perso). Il faut que les factures soient à votre nom, et que vous puissiez démontrer, pour la déductibilité de cette charge et la récupération de la TVA, qu'elles sont faites dans l'intérêt direct de votre entreprise.
Cordialement
Joaquin Gonzalez
donc pas la peine de faire des indemnités kilométrique. je saisi directement les tickets gasoil sur le journal achat
en crédit 401GASOIL...
en débit 445... tva déductible à 80% (je passe comment cet écriture, je peux faire le calcul moi même?)
en débit 606... (je crée un compte spéciale?)
par contre pas bien compris pour l'écriture banque...
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