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Facture proforma

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Sevelucie
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Secrétaire comptable en entreprise
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Secrétaire comptable en entreprise


Ecrit le: 23/09/2018 10:38
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Bonjour,

Je viens de reprendre un poste de comptable en association.

Voilà, en 2017 un voyage est organisé, une facture proforma de 19920 euros est envoyé avec quatre demandes d'acomptes, un en 2017 et trois en 2018. Une chargé constatée a été faite et extournée en 2018 pour un acompte et un produit constatée d'avoir a été fait du montant des paiements des voyageurs, mais leur règlement a été enregistrée qu'au mois de juillet 2018. les trois autres acomptes ont été réglées en 2018.

Aujourd'hui j'ai reçu la facture qui est créditrice avec un remboursement d'un voyageur qui a annulé. Ma question est que l'association fonctionne avec des comptes analytiques sur le comptes 608 et je ne retombe pas sur mon montant final. Pourquoi faire une écriture de produits à recevoir en 2017, sachant que le voyage a eu lieu en septembre 2018.

Je vous remercie si vous comprenez mon souci.

Bien Cordialement,

Séverine

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