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Facture provisionnelle

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Lilahes
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Ecrit le: 16/01/2007 12:12
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Bonjour, j'aurai voulu savoir ce que l'on fait lorsqu'on reçoit une facture provisionnelle ? Comment on enregistre le paiement ? en 408 débit pour 512 credit ?

Merci d'avance

Lilahes


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Nasdack
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Re: Facture provisionnelle
Ecrit le: 16/01/2007 12:27
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Bonjour,

Une facture provisionnelle EST une facture.

A moins que vous ne parliez de provision sur une facture à venir ?

Nasdack


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Lilahes
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Re: Facture provisionnelle
Ecrit le: 16/01/2007 14:13
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Oui en effet, cette facture provisionnelle était en attente de la facture définitive mais je l'ai enregistré comme une facture normale (622 + TVA).


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Nasdack
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Re: Facture provisionnelle
Ecrit le: 16/01/2007 14:51
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Citation : Lilahes @ 16.01.2007 à 14:13
Oui en effet, cette facture provisionnelle était en attente de la facture définitive mais je l'ai enregistré comme une facture normale (622 + TVA).

et dans sa facture definitive, il ne deduit pas la facture provisionnelle ?

Si non, passez un avoir à hauteur de la facture précedente, et saississez normalement la facture définitive.


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Lilahes
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Re: Facture provisionnelle
Ecrit le: 17/01/2007 10:34
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Si le fournisseur déduit la facture provisonnelle en provision versée a la fin de la facture définitive qui est en fait une facture globale.

Bonne journée

Lilahes


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Nasdack
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Re: Facture provisionnelle
Ecrit le: 17/01/2007 11:58
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Message édité par Nasdack le 17/01/2007 12:23
Citation : Lilahes @ 17.01.2007 à 10:34
Si le fournisseur déduit la facture provisonnelle en provision versée a la fin de la facture définitive qui est en fait une facture globale.

Bonne journée

Lilahes

Euh .... la facture provisionnelle ...est juste une demande d'acompte ? avec TVA ou sans ?

Si c'est avec TVA, normalement sur la facture définitive, le montant HT de la provision vient en déduction du montant HT de la facture définitive.

Donc à saisir, en charge le complément.

Si la provision est sans TVA.
Il faut considérer la facture provisionnelle comme un acompte donc saisir le total soit au débit du compte fournisseur (401), soit dans un compte d'acompte (409).

Lors de la facture définitive, il faut saisir :
60x (d)
4456 (d)
409 ©
401 © solde

ou
60x (d)
4456(d)
401© avant reduction de l'acompte
Le solde du compte 401 correspond au montant à payer

J'espère avoir été clair.

En définitif, il faut avoir dans le compte de charge, que la charge reellement due.

Nasdack


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