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Facture reçue après déclaration TVA fin d'année :mon problème la TVA

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Fleurbleux
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Ecrit le: 10/03/2017 17:31
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Message édité par Fleurbleux le 10/03/2017 17:35

Bonjour à tous,

J'ai un petit soucis, nous sommes en plein bilan et le commissaire au compte est dèjà venu vérifier les comptes il y a quelques jours. Et il doit revenir pour régulariser quelques petites choses avant clôture du bilan.

Mais après son dernier passage, je me suis rendu compte qu'un fournisseur avait oublié de nous envoyer sa facture en 2016, ce qui fait que je ne l'ai pas comptabilisée en facture non parvenue avant la venue du commissaire.

Ce qui m'ennuie le plus est la tva : sur la facture il y a de la TVA, et si j'enregistre la facture mon compte de TVA ne correspondra plus avec mon cadrage de fin d'année ! et comment faire la régul'

Comment dois-je procéder? nous somme asujettis à la tva sur encaissements .

Je suis un peu novice en TVA, et j'avoue ne pas savoir comment régulariser tout cela...

Y aurait-il une bonne âme qui pourrait m'aider avant le retour du commissaire?

Merci d'avance pour votre aide



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STEPHANIE
Mozo
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Re: Facture reçue après déclaration TVA fin d'année :mon problème la TVA
Ecrit le: 10/03/2017 18:27
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Bonjour,

Passez la facture sur l'exercice suivant.

Cela dépend, si c'est une facture de téléphone de 100€ ou celle du plombier...

Si c'est une facture de 10000 € de marchandises qui ne sont pas encore vendu en 2016 c'est pas un problème.

Si c'est une facture de 10000 € de marchandises qui ont été vendues et facturées en 2016 c'est un problème.

Si ces marchandises sont comptés et valorisées dans les stocks c'est un problème

Si le montant est relativement important par rapport au bénéfice c'est un problème... il faut voir l'expert comptable et le commissaire aux comptes.

Il faudrait en dire plus....

Cordialement

Christian



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Fleurbleux
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Re: Facture reçue après déclaration TVA fin d'année :mon problème la TVA
Ecrit le: 10/03/2017 20:44
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Merci pour votre réponse, en fait c est une facture de 2500? pour une coproduction d un spectacle qui s est déroulé en novembre 2016. Je sais que je peux encore enregistrer la facture sur 2016 puisqu on est seulement en train de finaliser le bilan, et ca m embete de dite au commissaire aux compte qui que j ai oublié cette facture mais bon tant pis vaut mieux maintenant que après. mais cest le compte de TVA qui me pose problème car si j enregistre la facture en 2016 et que j utilise le compte de TVA normal mon cadrage sera faut. Je ne sais pas comment on fait pour régulariser dans ces cas la. En plus comme vous dites je dois voir avec le commissaire aux comptes pour l enregistrer car il a tout rentré dans son' ordinateur et les dernières modifications c est lui qui va les rentrer..


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STEPHANIE
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