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Faire un contrôle de TVA collectée en fin d'année

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Angel60
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Ecrit le: 20/10/2006 16:45
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Bonjour,
Je m'apelle angélique et j'aimerais avoir si possible une formule de calcul qui me permet de faire un contrôle de TVA collectée de fin d'année.
J'ai un petit soucis, je ne trouve jamais pareil que mon expert comptable pourtant on est aux encaissements donc rien de plus facile !
De plus les impôts n'ont pas l'air non plus d'accord avec notre façon de faire car ils nous
disent que l'on ne déclare pas assez de C.A. !

Merci beaucoup de votre aide.

Cordialement

angélique


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Lapuce
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Employé en comptabilité
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Re: Faire un contrôle de TVA collectée en fin d'année
Ecrit le: 20/10/2006 18:56
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Bonjour,

Je vais vous donner une méthode simple pour contrôler votre tva collectée en fin d'année ou en cours d'année.

Solde compte clients au 1/1
+ Ventes TTC
- solde comptes clients au 31/12
= Ventes encaissées TTC

Ensuite il suffit que tu fasses ressortir la tva sur les ventes encaissées.
La différence entre la tva sur les ventes encaissées et la tva collectée figurant dans tes comptes est à imputer dans un compte de tva d'attente.

CDT


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Angel60
ProfilAngel60
Employé en comptabilité
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Re: Faire un contrôle de TVA collectée en fin d'année
Ecrit le: 23/10/2006 15:19
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Merci lapuce de ton aide, le contrôle que mon expert ma donner c'est le même mais les impôts et lui ne sont pas d'accord !!

Les impôts font :

C.A. HT + TVA collectée + Clients TTC N-1 - Clients TTC N = CA théorique encaissé,

CA TTC Déclaré sur CA3 - Régul n-1 TTC + Régul N effectuée en N+1 = CA TTC déclaré

donc le CA théorique et le CA déclaré doivent être identique !!

mais pour les impôts il y écarts et pour le comptable non !

alors je n'y comprend plus rien mais merci quand même de ton aide et j'espère
arriver à y voir clair !!

cordialement


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