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Honoraires rétrocédés et comptabilisation de la TVA

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Ssl2020
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Ecrit le: 12/06/2021 22:51
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Bonsoir,
JE SUIS EN PANIQUE.
En 2020, pour un co-traitant d'un projet, dont j'étais le responsable, j'avais saisis la TVA qui figurait dans sa facture au "TVA payé
à récupérer " esuite le montant HT aux "Honoraires ne constituant pas des rétrocessions". Qqn me dit qu'il fallait plutôt mettre cette somme HT au "Honoraires rétrocédés". Est-ce que c'est grave car j'ai déjà saisis tout dans le Journal recettes et dépenses des PL pour 2020?
Merci par avance pour votre retour.
Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
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Re: Honoraires rétrocédés et comptabilisation de la TVA
Ecrit le: 15/06/2021 09:23
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Bonjour Ssl2020,

Je ne suis pas certaine de bien comprendre le problème.

Vous avez comptabilisé de la TVA dans une profession libérale qui est exonérée de TVA ?

Si c'est le cas, en fonction du logiciel que vous utilisez, il suffit d'ouvrir le compte de TVA, de sélectionner toutes les écritures et de changer leur imputation en direction du bon compte sans reprendre toutes les écritures une à une.

Même chose pour les honoraires rétrocédés. Il suffit normalement de sélectionner les écritures et de les transférer dans le bon compte.

Si le logiciel ne permet pas cette manipulation, vous pouvez faire une écriture unique, en fin d'année, pour solder le mauvais compte.

Je ne peux malheureusement pas en dire plus avec si peu d'informations.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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