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Imprimé Cerfa 2065 : impôt sur les sociétés

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Patou77
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Ecrit le: 03/04/2016 15:18
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bonjour,

j'ai un souci d'interprétation pour remplir l'imprimé 2065 impôt sur les sociétés. Voici mon calcul IS.

bénéfice comptable 12883 €

réintégrations :

IS 1407 € (imposition 15% car CA de 151000€)

Déductions :

CICE 1689 €

Bénéfice fiscal 12601 €

Déficit antérieur - 1811 €

Bénéfice fiscal : 10790 €

Quel montant dois-je mettre sur l'imprimé 2065 - paragraphe 1 - résultat fiscal - bénéfice imposable à 15 % ?

Merci pour votre précieuse aide . bien cordialement.

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Re: Imprimé Cerfa 2065 : impôt sur les sociétés
Ecrit le: 03/04/2016 18:50
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Bonsoir,

Si votre résultat fiscal après imputation des déficits s'élève à 10790, comment faites-vous pour obtenir un impôt à 15% de 1407 ?

Cordialement

Patou77
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Re: Imprimé Cerfa 2065 : impôt sur les sociétés
Ecrit le: 04/04/2016 10:41
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Bonjour et merci pour votre réponse.

je vous donne mon calcul pour arriver à 1407 € d'IS

12883 (bénéfice comptable) - 1689 (cice) - 1811 (déficit antérieur)= 9383 € x 15% = 1407 €.

c'est bien ce qui me chagrine et le pourquoi de ma précédente question.

Merci pour votre aide

Cordialement

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Re: Imprimé Cerfa 2065 : impôt sur les sociétés
Ecrit le: 04/04/2016 12:51
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Bonjour,

Votre bénéfice comptable (12883) est-il le résultat après ou avant comptabilisation de l'IS ?

Cordialement

Patou77
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Re: Imprimé Cerfa 2065 : impôt sur les sociétés
Ecrit le: 04/04/2016 13:46
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Bonjour,

les 12883 € sont avant le calcul de l'IS.

Cordialement

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Re: Imprimé Cerfa 2065 : impôt sur les sociétés
Ecrit le: 04/04/2016 14:10
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Re-bonjour,

Dans ce cas, il faut retoucher votre présentation initiale comme ceci :

Bénéfice comptable avant IS : 12883 €

Déductions CICE : 1689 €

Imputation déficit antérieur 1811 €

Bénéfice fiscal : 9383 €

C'est ce dernier montant qui doit figurer dans la case "Résultat fiscal - bénéfice imposable à 15%".

Cordialement

Patou77
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Re: Imprimé Cerfa 2065 : impôt sur les sociétés
Ecrit le: 04/04/2016 14:39
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Re,

Je vous remercie vivement pour votre aide, juste un problème de présentation.

bien cordialement

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