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Liasse fiscale : 2058-C et 2057

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Jackbauer
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Ecrit le: 22/10/2006 02:08
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Bonjour,

Etant débutant quant à l'élaboration des liasses fiscales, j'aurai 2 questions :

- Sur la 2058-C : le montant de la TVA collectée et celle déductible, est-elle celle imputée sur les CA3 (ou la CA12) ou alors correspond-elle à la TVA générée d'après l'ensemble des factures ?

- Sur la 2057 : Quels montants doivent être renseignés (pour les emprunts auprès des établissements de crédit). Est-ce le capital restant dû à la clôture de l'exercice ? Il conviendra donc, de le dispatcher suivant les échéances..

Je vous remercie
Lapuce
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Re: Liasse fiscale : 2058-C et 2057
Ecrit le: 22/10/2006 16:30
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Bonjour,

Concernant la tva, ce sont les tva qui apparaissent dans vos comptes pour l'exercice concerné et non sur les CA3 ou la CA12.

Au niveau des emprunts, il faut mentionner le montant du capital restant à rembourser, ainsi il faut calculer la part de l'emprunt restant dû selon les différentes échéances.

CDT


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Jackbauer
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Re: Liasse fiscale : 2058-C et 2057
Ecrit le: 22/10/2006 17:29
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Merci beaucoup, vous m'avez bien aidé quant à la TVA.

Sur les emprunts :
- d'après l'échéancier de la banque le capital restant dû en N :12000 N+1:10000 N+3:8000 N+4:6000 N+5:4000 N+6:2000 N+7:0

- Si j'ai bien compris pour :
capital restant dû à 1 an: 10000
de 1 à 5 ans : 2000??

Merci de votre aide
Lapuce
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Re: Liasse fiscale : 2058-C et 2057
Ecrit le: 22/10/2006 22:38
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De rien,

C'est l'inverse pour l'emprunt.

dettes dûes à un an: 2 000 euros
dettes de 1 à 5 ans : 10 000 euros.

CDT


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Analyste
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Re: Liasse fiscale : 2058-C et 2057
Ecrit le: 06/01/2008 13:48
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Bonjour,

Les dettes sur emprunts bancaires en annexe 8 de la laisse ficale , reprennent donc uniquement la part du capital de l'emprunt à rembourser suivant l'échéance à plus ou moins d'un an ?

Et les charges d'intérêt de l'emprunt sont comptablisées en charges financières, du compte de résultat, c'est bien cela ?

Merci d'avance pour vos réponses
Lorenz094
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Re: Liasse fiscale : 2058-C et 2057
Ecrit le: 22/09/2009 12:00
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Bonjour,

Je post cette question dans ce sujet qui parle du capital restant du,

Ma question étant comment se calcul le capital restant du de 1 à 5 ans?

J'ai vu deux méthodes;
la première consiste à prendre les échéances dues de + 1 an à 5 ans, fesant ressortir le capital restant du de la 6ème année.

la seconde, consiste à prendre les échances dues à 5 ans, fesant ressortir donc le capital
restant du à la 5ème année.

Merci de m'indiquer quelle méthode est la bonne?

exemple afin d'illustrer ma question :
capital restant du au :
31/12/N : 100
31/12/N+1 : 90
31/12/N+2 : 80
31/12/N+3 : 70
31/12/N+4 : 60
31/12/N+5 : 50
31/12/N+6 : 40
31/12/N+7 : 30
31/12/N+8 : 20
....

1ère méthode
restant du à - 1 an = 10
restant du de +1 an à 5 ans = 50
restant du à +5 ans = 40

2nde méthode
restant du à - 1 an = 10
restant du de +1 an à 5 ans = 40
restant du à +5 ans = 50

Merci pour vos réponses ...
Jeff84
ProfilJeff84
Expert-Comptable salarié en cabinet
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Re: Liasse fiscale : 2058-C et 2057
Ecrit le: 22/09/2009 13:48
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Bonjour,

La deuxième solution est la bonne. C'est d'ailleurs la seule logique : 5-1 = 4 ans.

Cordialement,


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