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Liasse fiscale 2058-c lignes TVA

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Ecrit le: 17/03/2011 12:25
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Bonjour,

je suis en train de remplir une liasse fiscale.
Je souhaiterai savoir comment procéder pour remplir les lignes YY (Montant de la TVA collectée) et YZ (Montant de la TVA déductible au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations) de la feuille 2058-C.

Merci d'avance pour votre aide.
Francois94
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Re: Liasse fiscale 2058-c lignes TVA
Ecrit le: 18/03/2011 07:39
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Bonjour,

Il y a quelques mois, j'avais posé la même question. Doit figurer dans la case tva collectée toute la tva collectée facturée même celle non encaissée.
(J'ai un doute sur les achats intra).

Dans la case tva déductible toute la tva du compte 44566.
A vérifier.

Regardez les sujets similaires.

Cordialement.


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Jex94
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Fiscaliste en entreprise


Re: Liasse fiscale 2058-c lignes TVA
Ecrit le: 18/03/2011 15:29
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Bonjour,

Pour la TVA déductible sur autres bien et services, à déclarer au titre de l'année N, c'est :

+ Solde du compte 445660 en fin d'exercice N
- Solde de ce même compte en fin d'exercice précédent N-1
+ somme des TVA déduites sur les bordereaux de TVA de l'exercice N

Pour la TVA collectée, c'est celle qui correspond aux ventes facturées au cours de l'exercice, comptabilisées dans vos journaux de ventes, comme l'a indiqué François.

Cordialement,
Jex


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Jex94
Lucky luc
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Re: Liasse fiscale 2058-c lignes TVA
Ecrit le: 18/03/2011 15:37
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Bonjour,

Citation
Pour la TVA collectée, c'est celle qui correspond aux ventes facturées au cours de l'exercice, comptabilisées dans vos journaux de ventes, comme l'a indiqué François.

La TVA collectée par auto-liquidation (en particulier acquisitions et prestations intra-communautaires) n'est-elle pas à rajouter à la TVA sur ventes ?

Cordialement.


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DECF - DEFC - Maîtrise ès Sciences Économiques - DESS Techniques Quantitatives et Informatiques de Gestion
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