Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau sur le forum alors j'espère que vous serez indulgent.
j'ai fais quelques recherches sur Google et sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses à ma problématique.
Pour résumer, je suis artiste-infographiste depuis janvier 2015. Je débute donc mon activité. je ne suis pas affilié à la Maison des Artistes et donc je dois faire le précompte sur mes factures. Donc pas de souci de ce côté là. Je passe par Freelance (logiciel en ligne de facturation) pour ma facturation. Tout est carré. Pour ma comptabilité, je suis avec le logiciel de compta Ciel compta libéral et là ça se corse un peu plus.
J'ai eu quelques factures depuis janvier dernier. Mais c'était pour des particuliers ou des associations qui ne comprenait pas grand-chose sur le système de la MDA et qui me payaient également le précompte avec mes factures. Pas de souci avec le logiciel, je comptabilise le tout et je sais que l'année prochaine, en avril, avec le dossier de la MDA, la structure sera me demander les sous... je me fais pas de souci pour ça.
Le truc c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu ma première facture avec un organisme (client) qui a payé directement le précompte à la MDA. Donc j'ai une facture de 380 € TTC, ce qui représente 316 € ht environ, et j'ai reçu un chèque de 350 € TTC puisque 29 € sont prévu pour la MDA.
Ma question est comptable. Je mets quoi comme recette dans le logiciel' 350 € TTC de la valeur du chèque ou 380 € de la valeur de la facture. Si je dois mettre les 380 € de la facture, j'indique comment le précompte dans la classe 6XX ? Y a-t-il plusieurs classes 6XX à indiquer?
Merci pour toutes ces informations et surtout merci pour votre aide.
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Rédactrice et modératrice Compta Online
Bonjour,
Pour moi, vous devez comptabiliser la facture de vente comme une vente normale comme s'il n'y avait pas de précompte
411xxx D pour 350.23€
646xxx D pour 28.66€ puisqu'on parle de CSG CRDS, assurance maladie et vieillesse déplafonnée
6313 D pour 1.11€ pour la formation professionnelle
445717 C 63.33€
706xxx C pour 316.67€
Mais le logiciel ne vous permet peut être pas de le faire en une seule écriture ?
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre aide dans le souci comptable que j'ai actuellement.
Que voulez-vous dire par une seule écriture?
Pour l'instant avec le logiciel de compta CIEL pour la profession libérale, j'ai donc fait une écriture où je signalais en recette :
pour une valeur de 380,02 euros ttc dont 63.34 € de tva.
Et une écriture en dépense pour la partie de la Maison des Artistes :
C'est bien cela?
Par contre dans mon logiciel, j'ai dans "les charges sociales personnelles":
Donc pour la CSG, la CRDS et l'Assurances sociales, je dois les mettre dans lesquelles? toutes dans le 646000 ou je dois les dispatcher?
En sachant bien que cette dépense, les 29,77 €, je ne les ai pas touché sur mon compte trésorerie puisque cela a été payée directement par le client.
Merci de tout cœur pour votre aide.
Cordialement,
Glesile
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