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Editions Foucher

Matrice separation des taches

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Biosus
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Ecrit le: 02/01/2012 23:59
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Message édité par Biosus le 03/01/2012 00:03
Bonsoir ,

Je suis à la recherche d'une matrice de séparations des taches dans les differents cycles d'opérations comptables ( Ventes , Achats, Stocks ,banques; frais généraux, etc...).
Je cherche une matrice qui indique de manière précise les tâches incompatibles entre elles dun meme cycle ; puis les taches incompatibles entre les différents cycles.

Merci
Jex94
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Re: Matrice separation des taches
Ecrit le: 15/01/2012 12:36
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Bonjour,

Qu'entendez-vous par incompatibles ?

Cet,
Jex


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Biosus
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Re: Matrice separation des taches
Ecrit le: 29/01/2012 13:07
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Bonjour,

il s'agit des tâches qui doivent etre effectuées par des personnes différentes.

Par exemple, dans le cycle achats, celui qui effecue la tâche "les règlements fourniseurs"
ne doit effectuer la tâche " autorisation des commandes fournisseurs".
Les tâches "règlements fournisseurs" et "autorisation des commandes fournisseurs" sont donc incompatibles.

Merci.


--------------------
Josiane34
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Re: Matrice separation des taches
Ecrit le: 03/12/2013 15:27
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Bonjour,

Je suis à la recherche de la même chose.

Est ce que vous auriez trouver un modèle de matrice ?

Merci.

Agnès

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