Filtrer
Messages pour l'ensemble du forum | ||
|---|---|---|
DCG Consommateur final TVA salarié intérimaire Bonjour, A mon humble avis, le "consommateur" final. C'est à dire le particulier qui recevra la facture de prestation ( ou de biens ) de l'entreprise qui aura employé l'intérimaire et qui produira donc une facture où elle aura répercuté/intégré et la... |
| |
Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires Prestations Vol Aérien pour Rapatriement soumis à TVA ? Merci Tempête !!! Effectivement, il y a là de quoi argumenter. Au vu de ce texte, je vais donc recontacter le prestataire car l'incidence financière est assez conséquente vu les sommes qui ont donc étés assujetties ( ambulance + avion avec équipe sanitaire... |
| |
Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires Prestations Vol Aérien pour Rapatriement soumis à TVA ? Bonjour. Association non assujettie à la TVA, nous avons eu recours à un organisme de rapatriement sanitaire concernant une de nos adhérente. Bien que malheureusement je pense que ce soit le cas, l'on me demande d'affirmer que cet organisme se doit d'appliquer... |
| |
Comptabilité générale Actif-Passif déséquilibré pour une association ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- - |
| |
Comptabilité générale Dépense compte courant associé espèce Merci Papico. D'où l'intérêt de ne pas abuser des acronymes !!! Cordialement. |
| |
Comptabilité générale Dépense compte courant associé espèce Bonjour, CCA ? Nous parlons bien de Charges Constatées d'Avance, n'est-ce pas ? Si oui, alors bien sûr, si les achats sont effectués pour une prestation qui sera réalisée sur l'exercice suivant : vous devez appliquer les règles comptables sur ce compte... |
| |
Comptabilité générale Quels codes compta pour un achat (par erreur) ensuite remboursé ? Re bonjour. Oui, vous pouvez ignorer le mouvement sur le relevé : opération nulle n'ayant aucun impact sur votre comptabilité. Sinon, effectivement, de débiter, puis créditer votre compte de charge donne une opération nulle. Ce qui aurait été gênant,... |
| |
Comptabilité générale Gestion d'un acompte client Bonjour Corentin. J'opte à 100% pour la 2ème solution tout à fait habituelle ... Celle qui consiste à effectuer une facture d'acompte ne semble concerner que des contrats longue durée ou à facturation finale lointaine. Pourquoi tout compliquer ? Cordialement... |
| |
Comptabilité générale Quels codes compta pour un achat (par erreur) ensuite remboursé ? Bonjour Julien. Vous pouvez, si votre logiciel le permet, enregistrer les 49 au débit du 623 ( sortie ) puis 49 au crédit du 623 ( entrée ). Les 2 montants s'annuleront et cela n'aura aucun impact sur le solde du 623 ( puisque à 0 ). Mais par contre,... |
| |
Droit social Convention collective et application sur le salaire Bonjour Maried. Et que dit votre Convention sur les Congés Payés ? Il doit y avoir un chapitre statuant sur cela. De plus, si je comprends bien, il s'agit d'un "prêt de personnel" ( société Y payée par Association ). Qu'est-il spécifié au niveau du protocole... |
| |
Comptabilité générale Avance sur note de frais et changement de contrat Bonjour Steph. Difficile de vous apporter une réponse, car beaucoup de paramètres rentrent en jeu. D'un côté, effectivement, vous auriez dû présenter une "note de frais", accompagnée des justificatifs, en temps et heure ... Mais d'un autre côté, vous... |
| |
Comptabilité générale Note de frais - pas de facture Re bonjour François, Demandez à ce prestataire d'indiquer tout ce qui pourrait permettre de l'identifier "au cas où " afin qu'on puisse bien prouver qu'il s'agit d'un tiers et non d'une facture fictive ( sans objet : à seul but de couvrir une sortie... |
| |
Comptabilité générale Note de frais - pas de facture Bonjour. Si ce prestataire vous établi une note de frais dûment détaillée où apparaît bien ses coordonnées ( nom, adresse, numéro fiscal éventuel ou inscription à une caisse spécifique - style "intermittent du spectacle "- ) descriptif de la prestation... |
| |
Comptabilité générale Frais divers avec facture honoraire Bonjour Destop. Personnellement, j'enregistre tous ces frais en 622 car, me semble-il, directement liés à la prestation. Par contre, je ventile bien le TTC en compte de tiers ( honoraires / d?--bours frais ) afin de remplir correctement la déclaration... |
| |
Comptabilité générale Clôture des comptes en fin d'exercice Bonjour Elmih... Aucune écriture à "passer" ! Cette dette court toujours et devrait être régularisée par règlement ( ou avoir ) sur l'exercice n+1. Les comptes de tiers sont là pour ça , et reportés, en leur soldes, intégralement d'un exercice à l'autre... |
| |
Comptabilité générale Pourquoi compte 401 est supérieur au compte 411 ???Bonjour. A mon avis, ce n'est pas par les comptes de tiers que vous aurez visualisation de votre résultat ! Ces comptes sont faussés par les règlements non effectués ou non perçus, ainsi que par les À Nouveaux. Éditez plutôt un balance de vos comptes... |
| |
Discussion générale Soldé un compte 467 entre deux sociétéBonjour. Il s'agit donc d'une créance entre 2 societes. J'opterais pour une regularisation entre les deux 467 par un règlement bancaire afin de les solder. Établissez un relevé de compte, en justificatif, retraçant les mouvements antérieurs ayant entraînés... |
| |
Droit social Indemnités repas Bonjour, 1eres questions à vous poser : à quelle convention collective ?tes vous affiliée ? Et de quelle source tenez vous cette r?--valuation ? Dans la réponse aurez vous peut être la solution à votre interrogation. Cordialement, Françoise |
| |
Système d'information, internet et logiciels Sage ne veut pas annuler le lettrage Bonjour, Avez vous vérifié dans le cartouche supérieur de votre fenêtre que les lettres du lettrage concerne sont bien spécifiées ? Par défaut, le logiciel vous indique un lettrage a venir, et de ce fait, ne peut intervenir même si vous avez sélectionné... |
| |
Comptabilité générale Transaction annulée, suis je obligée d'avoir un document comptable ? Bonjour. Lors du règlement de votre achat, vous avez du passer une écriture au débit du 401 fournisseur, puis au crédit de votre banque, 512. La facture du dit fournisseur aurait soldé le 401 par son credit et debit des 6 et 445 . Hors, votre opération... |
| |
1550 messages
