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Les messages du membre Francoisecnd


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    DCG
    Consommateur final TVA salarié intérimaire
    Posté par Hemis le 09/10/2019 12:18
    Dernier message par Francoisecnd le 14/10/2019 13:02
    Bonjour, A mon humble avis, le "consommateur" final. C'est à dire le particulier qui recevra la facture de prestation ( ou de biens ) de l'entreprise qui aura employé l'intérimaire et qui produira donc une facture où elle aura répercuté/intégré  et la...
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      Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
      Prestations Vol Aérien pour Rapatriement soumis à TVA ?
      Posté par Francoisecnd le 24/09/2019 11:13
      Dernier message par Francoisecnd le 01/10/2019 09:15
      Merci Tempête !!! Effectivement, il y a là de quoi argumenter. Au vu de ce texte, je vais donc recontacter le prestataire car l'incidence financière est assez conséquente vu les sommes qui ont donc étés assujetties ( ambulance + avion avec équipe sanitaire...
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        Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
        Prestations Vol Aérien pour Rapatriement soumis à TVA ?
        Posté par Francoisecnd le 24/09/2019 11:13
        Dernier message par Francoisecnd le 01/10/2019 09:15
        Bonjour. Association non assujettie à la TVA, nous avons eu recours à un organisme de rapatriement sanitaire concernant une de nos adhérente. Bien que malheureusement je pense que ce soit le cas, l'on me demande d'affirmer que cet organisme se doit d'appliquer...
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        Comptabilité générale
        Actif-Passif déséquilibré pour une association
        Posté par Pege le 19/09/2019 12:15
        Dernier message par Pege le 19/09/2019 14:22
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          Comptabilité générale
          Dépense compte courant associé espèce
          Posté par Djarnaud le 18/09/2019 17:13
          Dernier message par Papico le 19/09/2019 17:10
          Merci Papico. D'où l'intérêt de ne pas abuser des acronymes !!! Cordialement.
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            Comptabilité générale
            Dépense compte courant associé espèce
            Posté par Djarnaud le 18/09/2019 17:13
            Dernier message par Papico le 19/09/2019 17:10
            Bonjour, CCA ? Nous parlons bien de Charges Constatées d'Avance, n'est-ce pas ? Si oui, alors bien sûr, si les achats sont effectués pour une prestation qui sera réalisée sur l'exercice suivant : vous devez appliquer les règles comptables sur ce compte...
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              Comptabilité générale
              Quels codes compta pour un achat (par erreur) ensuite remboursé ?
              Posté par Juliencournet le 18/09/2019 10:34
              Dernier message par Francoisecnd le 18/09/2019 17:01
              Re bonjour. Oui, vous pouvez ignorer le mouvement sur le relevé : opération nulle n'ayant aucun impact sur votre comptabilité. Sinon, effectivement, de débiter, puis créditer votre compte de charge donne une opération nulle. Ce qui aurait été gênant,...
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                Comptabilité générale
                Gestion d'un acompte client
                Posté par Kelinho le 18/09/2019 12:09
                Dernier message par Kelinho le 18/09/2019 14:01
                Bonjour Corentin. J'opte à 100% pour la 2ème solution tout à fait habituelle ...  Celle qui consiste à effectuer une facture d'acompte ne semble concerner que des contrats longue durée ou à facturation finale lointaine. Pourquoi tout compliquer ? Cordialement...
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                  Comptabilité générale
                  Quels codes compta pour un achat (par erreur) ensuite remboursé ?
                  Posté par Juliencournet le 18/09/2019 10:34
                  Dernier message par Francoisecnd le 18/09/2019 17:01
                  Bonjour Julien. Vous pouvez, si votre logiciel le permet, enregistrer les 49 au débit du 623 ( sortie ) puis 49 au crédit du 623 ( entrée ). Les 2 montants s'annuleront et cela n'aura aucun impact sur le solde du 623 ( puisque à 0 ). Mais par contre,...
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                    Droit social
                    Convention collective et application sur le salaire
                    Posté par Maried45 le 16/09/2019 11:44
                    Dernier message par Francoisecnd le 16/09/2019 14:53
                    Bonjour Maried. Et que dit votre Convention sur les Congés Payés ? Il doit y avoir un chapitre statuant sur cela. De plus, si je comprends bien, il s'agit d'un "prêt de personnel" ( société Y payée par Association ). Qu'est-il spécifié au niveau du protocole...
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                      Comptabilité générale
                      Avance sur note de frais et changement de contrat
                      Posté par Steph934 le 13/09/2019 18:04
                      Dernier message par Francoisecnd le 16/09/2019 14:46
                      Bonjour Steph. Difficile de vous apporter une réponse, car beaucoup de paramètres rentrent en jeu. D'un côté, effectivement, vous auriez dû présenter une "note de frais", accompagnée des justificatifs, en temps et heure ... Mais d'un autre côté, vous...
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                        Comptabilité générale
                        Note de frais - pas de facture
                        Posté par Fran78 le 14/09/2019 13:03
                        Dernier message par Fran78 le 15/09/2019 19:41
                        Re bonjour François, Demandez à ce prestataire d'indiquer tout ce qui pourrait permettre de l'identifier "au cas où " afin qu'on puisse bien prouver qu'il s'agit d'un tiers et non d'une facture fictive ( sans objet : à seul but de couvrir une sortie...
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                          Comptabilité générale
                          Note de frais - pas de facture
                          Posté par Fran78 le 14/09/2019 13:03
                          Dernier message par Fran78 le 15/09/2019 19:41
                          Bonjour. Si ce prestataire vous établi une note de frais dûment détaillée où apparaît bien ses coordonnées ( nom, adresse, numéro fiscal éventuel ou inscription à une caisse spécifique - style "intermittent du spectacle "- ) descriptif de la prestation...
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                            Comptabilité générale
                            Frais divers avec facture honoraire
                            Posté par Destop le 12/09/2019 20:15
                            Dernier message par Francoisecnd le 12/09/2019 20:36
                            Bonjour Destop. Personnellement,  j'enregistre tous ces frais en 622 car, me semble-il, directement liés à la prestation. Par contre, je ventile bien le TTC en compte de tiers ( honoraires / d?--bours  frais ) afin de remplir correctement la déclaration...
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                              Comptabilité générale
                              Clôture des comptes en fin d'exercice
                              Posté par Elmih le 12/09/2019 15:40
                              Dernier message par Elmih le 16/09/2019 16:03
                               Bonjour Elmih... Aucune écriture à  "passer" ! Cette dette court toujours et devrait être régularisée par règlement ( ou avoir ) sur l'exercice n+1. Les comptes de tiers sont là pour ça , et reportés, en leur soldes, intégralement d'un exercice à l'autre...
                              • 3 réponses
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                                Comptabilité générale
                                Pourquoi compte 401 est supérieur au compte 411 ???
                                Posté par Sybile33 le 04/03/2013 19:16
                                Dernier message par Francoisecnd le 08/09/2019 10:03
                                Bonjour. A mon avis, ce n'est pas par les comptes de tiers que vous aurez visualisation de votre résultat ! Ces comptes sont faussés par les règlements non effectués ou non perçus, ainsi que par les À Nouveaux. Éditez plutôt un balance de vos comptes...
                                • 5 réponses
                                • 2306 lectures
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                                  Discussion générale
                                  Soldé un compte 467 entre deux société
                                  Posté par Berthoune le 07/09/2019 13:02
                                  Dernier message par Berthoune le 08/09/2019 15:23
                                  Bonjour. Il s'agit donc d'une créance entre 2 societes. J'opterais pour une regularisation entre les deux 467 par un règlement bancaire afin de les solder. Établissez un relevé de compte, en justificatif, retraçant les mouvements antérieurs ayant entraînés...
                                  • 3 réponses
                                  • 174 lectures
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                                    Droit social
                                    Indemnités repas
                                    Posté par Coco45 le 06/09/2019 17:55
                                    Dernier message par Coco45 le 07/09/2019 18:17
                                    Bonjour, 1eres questions à vous poser : à quelle convention collective ?tes vous affiliée ?  Et  de quelle source tenez vous cette r?--valuation ? Dans la réponse aurez vous peut être la solution à votre interrogation. Cordialement, Françoise 
                                    • 2 réponses
                                    • 219 lectures
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                                      Système d'information, internet et logiciels
                                      Sage ne veut pas annuler le lettrage
                                      Posté par Manue95 le 03/09/2019 10:31
                                      Dernier message par Manue95 le 04/09/2019 09:27
                                      Bonjour, Avez vous vérifié dans le cartouche supérieur de votre fenêtre  que les lettres du lettrage concerne sont bien spécifiées ?  Par défaut, le logiciel vous indique un lettrage a venir, et de ce fait, ne peut intervenir même si vous avez sélectionné...
                                      • 2 réponses
                                      • 418 lectures
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                                        Comptabilité générale
                                        Transaction annulée, suis je obligée d'avoir un document comptable ?
                                        Posté par Veromayl le 03/09/2019 10:54
                                        Dernier message par Veromayl le 21/09/2019 16:53
                                        Bonjour. Lors du règlement de votre achat, vous avez du passer une écriture au débit du 401 fournisseur, puis au crédit de votre banque, 512. La facture du dit fournisseur aurait soldé  le 401 par son credit et debit des  6 et 445 . Hors, votre opération...
                                        • 2 réponses
                                        • 397 lectures
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                                        Pages: [1] 2 3 ... 78
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