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Les messages du membre Protoss


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    Comptabilité générale
    Congés payés
    Posté par Bertillia le 09/04/2012 13:00
    Dernier message par LJ4 le 10/04/2012 18:18
    Bonjour, C'est le principe de séparation des exercices, les congés ont été acquis en N, il faut donc les rattacher à l'exercice N et ce même s'ils ont été payés en N+1. Cette provision respecte également le principe de chaque provision passée...
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      Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
      Mon expert comptable m'a laissée sans compte de clôture
      Posté par Lmln le 07/04/2012 23:17
      Dernier message par Jeff84 le 12/04/2012 15:44
      Bonjour, Vous avez normalement 60 jours pour envoyer votre liasse à l'administration. Vous êtes donc déjà en retard mais ça ne vous empêchera pas de l'envoyer tout de même. Concernant la réaction de votre expert, aviez vous signé une lettre...
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        Comptabilité générale
        Frais création filiale
        Posté par Protoss le 09/04/2012 11:59
        Dernier message par Tom12 le 09/04/2012 13:24
        Bonjour, J'aimerais avoir un avis sur la question suivante: Une holding participe à la constitution d'un filiale (100%), elle a de ce fait certaines charges d'enregistrements (trésor & Oseo), la question que je me pose est la suivante, peut...
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          Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
          Sortie groupe intégré
          Posté par Protoss le 01/04/2012 20:03
          Dernier message par Protoss le 01/04/2012 21:14
          Bonjour Tom, Je vous remercie pour votre réponse. J'ai préparé une liasse 2065 normale mais il est vrai que je me pose encore la question sur la nécessité d'y insérer la 2058 ES... La fille fera une liasse 2065 et la mère en fera une autre...
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            Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
            Sortie groupe intégré
            Posté par Protoss le 01/04/2012 20:03
            Dernier message par Protoss le 01/04/2012 21:14
            Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil svp. Dans mon portefeuille client j'ai un petit groupe intégré de seulement deux sociétés. Au 31/12 (après délai d'opposition des tiers) une TUP est réalisée entre la mère et la fille et je me posais 2 questions...
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              Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
              Compte courant d'associé débiteur...
              Posté par Kenshirlo le 15/03/2012 22:35
              Dernier message par Kenshirlo le 20/03/2012 20:55
              Bonsoir, En lisant vos différent posts, je me disais également que sans convention de trésorerie, les avances de B vers A ne pouvaient être normales...
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                Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                Tup et liasse fiscale
                Posté par Fred59 le 29/01/2009 16:05
                Dernier message par Protoss le 05/03/2012 00:49
                Bonsoir, Je remonte ce poste car je suis tombé dessus en cherchant la même info. La réponse de LJ4 est seulement valable dans le cas d'une TUP avec rétroactivité... Dans le cas d'une TUP sans rétroactivité, les comptes ne doivent pas être soldé...
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                  Comptabilité générale
                  Dépassement seuil franchise TVA et régularisation
                  Posté par Protoss le 03/11/2011 13:42
                  Dernier message par Protoss le 15/02/2012 23:10
                  Bonsoir, J'ai un client qui a dépassé le seuil légal de franchise de TVA sur l'année 2011. Etant artiste, le seuil dépassé le rend redevable à la TVA à compter du 1er jour 2012. Le client vient de recevoir ces 1ers encaissements sur 2012 mais...
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                    Comptabilité générale
                    Déductibilité de la TVA
                    Posté par Titoune2120 le 20/01/2012 22:09
                    Dernier message par Protoss le 20/01/2012 23:04
                    Bonsoir, Éventuellement, si vous demandiez le remboursement de cette TVA, l'administration pourrait vous demander la copie des factures et s'agissant des factures de prestataires, la date à laquelle cette dernier fut payée. Vous pourriez éventuellement...
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                      Comptabilité générale
                      Déductibilité de la TVA
                      Posté par Titoune2120 le 20/01/2012 22:09
                      Dernier message par Protoss le 20/01/2012 23:04
                      Bonsoir, Il s'agit d'une prestation, l'exigibilité de la TVA se fera à l'encaissement pour le fournisseur, votre droit à déduction se fera donc au moment du paiement de la facture. Vous pourrez donc récupérer la TVA sur la déclaration...
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                        Technique de la comptabilité
                        Intégration fiscale : frais de constituion société
                        Posté par Protoss le 16/01/2012 22:27
                        Dernier message par J_cottin le 17/01/2012 10:02
                        Bonsoir, Je vais conseiller sous peu à mon client de passer ses sociétés sous le régime de l'intégration fiscale et étant novice en la matière, je me permets de vous poser une petite question. Une holding détient à plus de 95% deux sociétés. L'une...
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                          Technique de la comptabilité
                          Date comptabilisation d'une tup
                          Posté par Protoss le 18/12/2011 23:30
                          Dernier message par Protoss le 15/01/2012 22:41
                          Bonsoir, Je vous remercie pour votre confirmation Jex. Cordialement
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                            Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                            Excédent trésorerie dans une SCI à l'ir
                            Posté par Protoss le 18/12/2011 22:42
                            Dernier message par Protoss le 28/12/2011 21:39
                            Bonsoir, Merci beaucoup pour votre réponse Tom. Cordialement
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                              Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                              Excédent trésorerie dans une SCI à l'ir
                              Posté par Protoss le 18/12/2011 22:42
                              Dernier message par Protoss le 28/12/2011 21:39
                              Bonsoir, Merci pour votre réponse. Mais même pour une SCI à l'IR, il faut tout de même une AG pour prendre la décision de distribuer? Encore merci. Bonne soirée.
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                              Comptabilité générale
                              Transferts de charges de congés payés
                              Posté par Davidoubzh le 26/09/2006 23:19
                              Dernier message par Rud@ille le 20/03/2012 12:40
                              Bonsoir, Je rebondis sur cette question, je me demandais si cette refacturation est (ou doit) être soumise à TVA, j'ai eu le cas dernièrement et d'après mon raisonnement, elle ne l'était pas. Qu'en pensez vous? Bonnes fêtes à tous.
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                                Technique de la comptabilité
                                Date comptabilisation d'une tup
                                Posté par Protoss le 18/12/2011 23:30
                                Dernier message par Protoss le 15/01/2012 22:41
                                Bonsoir, J'ai une 1ère TUP à effectuer, elle me parait pas difficile sur le principe, mais j'ai un petit doute au niveau des dates... Voila, la décision est constatée sur le PV d'AG du 23/06/2011, mais elle est seulement publiée au journal...
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                                  Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                                  Excédent trésorerie dans une SCI à l'ir
                                  Posté par Protoss le 18/12/2011 22:42
                                  Dernier message par Protoss le 28/12/2011 21:39
                                  Bonsoir, J'aimerai avoir votre avis sur cette question. Une SCI à l'IR affiche en cette fin d'année un excédent de trésorerie. Mon client me dit qu'il veut distribuer une part de cette trésorerie. Ils sont 3 associés. Mon raisonnement...
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                                    Comptabilité générale
                                    Dépassement seuil franchise TVA et régularisation
                                    Posté par Protoss le 03/11/2011 13:42
                                    Dernier message par Protoss le 15/02/2012 23:10
                                    Bonjour, Pourriez vous me renseigner sur la meilleure démarche à adopter pour le cas suivant. Un BNC ayant dépassé le seuil de franchise de TVA sur 2010 se voit assujetti à partir du 1er janvier 2011. Le temps de faire le bilan il se passe 4 mois durant...
                                    • 4 réponses
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                                      Comptabilité générale
                                      Mise au rebus d'une immo 100% amortie
                                      Posté par Coindugeek le 17/01/2010 15:04
                                      Dernier message par Protoss le 11/04/2011 10:09
                                      Bonjour, Dans le cas d'une mise au rebut d'immobilisation non totalement amortie, vous utilisez plutôt le compte 675 pour enregistrer l'amortissement restant ou plutôt un compte d'amortissement exceptionnel? Et dans le cas d'une...
                                      • 4 réponses
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                                        Comptabilité générale
                                        Changement régime fiscal en cours d'année
                                        Posté par Protoss le 09/04/2011 23:19
                                        Dernier message par Protoss le 10/04/2011 22:53
                                        Merci pour ces précisions Lucky luc
                                        • 2 réponses
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