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    Droit social
    Rente d'invalidité
    Posté par Scoma le 06/02/2013 20:34
    bonjour, aujourd'hui, je dois reverser une rente d'invalidité à un salarié. Le dossier ayant prit du retard, je dois procéder à une régularisation des versements dus. ma première question : De ce fait, le salaire brut dépasse le plafond proratisé du...
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      Droit social
      Régularisation progressive du PSS
      Posté par Scoma le 10/01/2013 19:24
      Dernier message par Mozo le 12/01/2013 09:24
      Bonjour, au moment de faire ma déclaration de fin d'année auprès des services de retraite et prévoyance je me suis rendu compte d'une erreur. lors du départ d'un de nos salariés, j'ai proratisé le Plafond de sécurité sociale au nombre de jours travaillés,...
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        Comptabilité générale
        Comptabiliser les chèques volés
        Posté par Scoma le 21/12/2012 23:29
        Dernier message par Lucky luc le 27/12/2012 08:02
        bonjour, merci pour vos réponses Compte-tenu qu'il s'agit d'encaissement de vente directe nous n'avons pas tous les noms de nos clients...Pour les chèques qui ne peuvent être refaits, je dois passer une écriture d'OD de perte afin de les retirer...
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          Comptabilité générale
          Comptabiliser les chèques volés
          Posté par Scoma le 21/12/2012 23:29
          Dernier message par Lucky luc le 27/12/2012 08:02
          bonjour, j'effectue la comptabilité d'une société qui vient de se faire cambrioler... les voleurs ont pris les chèques et les remises de chèques préparées pour encaissement.. J'ai un doute pour la comptabilisation de cette situation. Dois-je la passer...
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            Comptabilité générale
            Indemnités kilométriques pour séminaire
            Posté par Scoma le 17/12/2012 23:14
            Dernier message par Scoma le 18/12/2012 09:51
            bonjour christian, merci pour votre réponse rapide. Le barème standard est celui édité tous les ans par l'administration fiscale? Merci également pour le renseignement sur la TVA. Par ailleurs, il ne m'a pas communiqué de frais de restauration mais...
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              Comptabilité générale
              Indemnités kilométriques pour séminaire
              Posté par Scoma le 17/12/2012 23:14
              Dernier message par Scoma le 18/12/2012 09:51
              bonjour, Une petite question d'odre technique. Je souhaiterais savoir si pour mon employeur qui est parti en séminaire, je peux lui rembourser ses frais kilométriques sachant qu'il a utilisé son véhicul personnel, ne figurant pas à l'actif du bilan?...
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                Comptabilité générale
                Dons matériels / marchandises
                Posté par Scoma le 14/12/2012 09:54
                Dernier message par Scoma le 15/12/2012 10:00
                re-bonjour, je me suis renseigné et il me semble que l'on utilise le compte 6234... Mais quel est le compte de contrepartie? Passe-t-on l'écriture en journal d'achat ou en OD? Je remercie d'avance. salutations
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                  Comptabilité générale
                  Dons matériels / marchandises
                  Posté par Scoma le 14/12/2012 09:54
                  Dernier message par Scoma le 15/12/2012 10:00
                  bonjour, j'aurais voulu connaître les écritures comptables à effectuer dans le cadre des dons matériels q'une entreprise offre aux associations pour les lotos, ect...compte tenu qu'il ne s'agit pas de dons monétaires mais de lots..... merci
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                    Comptabilité générale
                    Avance de tresorerie entre société
                    Posté par Scoma le 09/11/2012 14:54
                    Dernier message par Scoma le 10/11/2012 12:15
                    Bonjour, c'est super, merci pour vos réponses, ça rassure quand on a un doute... bonne journée cordialement
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                      Comptabilité générale
                      Avance de tresorerie entre société
                      Posté par Scoma le 09/11/2012 14:54
                      Dernier message par Scoma le 10/11/2012 12:15
                      Bonjour, pouvez-vous me confirmer si ces écritures sont exactes dans le cadre de cette situation : EXERCICE SARL Facture : journal d'achat C 401 fournisseur D 607 achats D 44566 TVA Règlement de la facture : journal OD D 401 fournisseur C 467 SELARL...
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                        Comptabilité générale
                        Avance de tresorerie entre société
                        Posté par Scoma le 09/11/2012 14:54
                        Dernier message par Scoma le 10/11/2012 12:15
                        Bonjour merci pour votre réponse
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                          Comptabilité générale
                          Avance de tresorerie entre société
                          Posté par Scoma le 09/11/2012 14:54
                          Dernier message par Scoma le 10/11/2012 12:15
                          Bonjour à tous, voilà, j'aurais besoin d'aide pour passer un écriture comptable concernant une avance de trésorerie entre société. Le gérant a réglé une facture d'une SARL avec le chéquier d'une autre SELARL. J'ai la facture enregistrée...
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