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Revue Fiduciaire

Méthodologie liasse fiscale

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Draugen
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Ecrit le: 24/11/2014 17:42
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Bonsoir,

Je suis assistant comptable et je souhaiterais savoir s'il existe une méthodologie pour établir les liasses fiscales régime normal (PME entre 5 et 20 millions € par exemple, c'est la même méthode?)

Comment savoir ce qu'il faut remplir dans les cases?

d'avance merci,

Sandra Schmidt
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Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Méthodologie liasse fiscale
Ecrit le: 01/12/2014 07:05
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Bonjour,

Je pense que votre question est bien trop vague.

En ce qui me concerne, je pense (mais d'autres auront peut être un avis différent) que pour bien remplir la liasse fiscale, il faut :

  • une bonne connaissance de la liasse elle-même et des différents tableaux
  • une bonne connaissance du dossier.

Pour le second point, les différentes feuilles de travail, remplies au moment de la révision vous aideront, autant pour les particularités du dossier que pour les tableaux fiscaux.

La meilleure solution est peut être de demander une formation pour la liasse.

Bon courage,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Draugen
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Re: Méthodologie liasse fiscale
Ecrit le: 11/12/2014 11:41
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bonjour,

c'est vrai que je suis un peu trop vague;

je rencontre des difficultés pour remplir la liasse fiscale et notamment je ne sais pas quoi mettre dans les cases suivantes (régime normal, régime groupe)

2051

*case GJ : produits financiers et participations

*case GR : autres intérêts et produits assimilés

2053

*case 1J : renvoi de GJ : "dont produits concernant entreprises liées

*case 1K renvoi de GR : " dont intérêts concernant entreprises liées

2057

*case VF : prêts/avances consentis aux associées PP

*case VI : groupe et associés

*case VL : montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés PP

2058C

*case YY : tva collectée : est-ce bien : TVA collectée crédit - AN - TVA collectée débit ?

*case YZ : tva déductible : est-ce bien : TVA collectée débit - AN - TVA avoirs ?

*case JA : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe

*case JD : résultat d'ensemble

merci d'avance de votre aide

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