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Modèle tableau de calcul TVA sur les encaissements

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Philippedu62
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Ecrit le: 18/06/2016 22:00
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Bonjour,

Le tableau de calcul de la tva que j'utilise actuellement ne me satisfait pas pleinement.

Nous sommes sur les encaissements , je la déclare tous les mois à l'aide d'une balance.

Auriez-vous, s'il vous plaît, un modèle à me transmettre?

Pour la tva déductible, je ne souhaite pas, comme le font certains utiliser un compte de tva par mois(445661,445662......).

Merci

Mozo
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Re: Modèle tableau de calcul TVA sur les encaissements
Ecrit le: 19/06/2016 13:31
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Bonjour,

Je n'ai jamais vu une comptabilité utiliser plusieurs comptes mensuel de tva récupérable, il y a aucun intérêt.

J'ai déjà vu uniquement des comptes de tva récupérable par taux de tva, c'est à mon avis plutôt du temps perdu pour rien.

Ma pratique est un seul compte de tva récupérable, j'édite une balance des fournisseurs et je conserve au compte 4456600 la tva des fournisseurs sur encaissement (service).

Pour établir la tva collectée, j'édite le relevé de compte bancaire après avoir fait le rapprochement bancaire et je déclare les recettes.

Régulièrement je fais un contrôle de tva, à partir des comptes de vente 70* sans oublier les comptes 775* en retraitant la balance des comptes clients et des créances rattachées, éventuellement les comptes 467* où l'on impute des créances hors exploitations et diverses.

Vous trouverez tableau contrôle de tva le fichier de contrôle de tva Compta Online.

Cordialement

Cjhristian



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Philippedu62
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Re: Modèle tableau de calcul TVA sur les encaissements
Ecrit le: 19/06/2016 19:15
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Bonjour,

Merci Christian, je suis une peu rassuré.

Parce que le CAC me disait que des clients utilisaient un compte de tva sur les encaissements pas mois, ce qui est aussi à mon avis, du temps perdu et source d'erreurs.

Par contre, j'utilise un 2 comptes de tva récupérable:

1 compte de tva que je solde au moment de l'établissement de tva

1 autre que j'utilise pour la tva récupérable sur les encaissements (intérims par exemple): J'utilise pour les fournisseurs concernés un autre compte collectif fournisseurs lors de la saisie des achats.

Mais depuis janvier 2014 est venu s'ajouter l'autoliquidation, j'édite pour l'établissement de la tva un compte "fournisseurs autoliquidés" .

De plus, nous effectuons des acquisitions intracommunautaires.

Pour la tva collectée, j'ai un compte de tva et clients par taux: tous les mois, je fais "coincider" les deux.

s'il y a une erreur sur un mois , elle est mathématiquement rectifiée le mois suivant.

Bref, je trouve que la réglementation fiscale en matière de TVA se complexifie.

Mozo
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Re: Modèle tableau de calcul TVA sur les encaissements
Ecrit le: 19/06/2016 21:08
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J'ai la même pratique néanmoins je calcule la tva collecté ou récupérable en cumulé depuis le 1er janvier, ainsi je déclare une facture comptabilisé sur un mois différent de la date de facture.

Tva auto-liquidé sur achat intracommunautaire date de bien avant 2014........... je pense plutôt avant 2000

cordialement

Christian



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Philippedu62
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Re: Modèle tableau de calcul TVA sur les encaissements
Ecrit le: 20/06/2016 11:18
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Bonjour

Au temps pour moi, je parlais de l'autoliquidation sur la sous-traitance !

cordialement

phil

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