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Oubli d'une charge constatée d'avance sur exercice antérieur

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Misstrepe
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Employé en comptabilité
 
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Ecrit le: 24/07/2010 20:12
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Bonjour,

Je fais la comptabilité d'une SARL et nous clôturons le 30/06/2010, j'ai un soucis par rapport à une charge constatée d'avance qui a été oublié concernant l'assurance de la flotte auto.

C'est à dire que pour l'exercice du 30/06/2008 au 30/06/2009, la totalité de la facture 2009 (31-01 au 31-12) est enregistrée + la moitié de l'exercice 2008 (CCA au 30/06/2008). La charge constatée d'avance qui devait annuler la période du 01/07/2009 au 31/12/2009 n'a pas été passée.

Comment puis je régulariser la situation sachant qu'il y a eu un surplus de charges d'assurances auto sur l'exercice 2009 ?
(Si je passe la charge constatée d'avance pour le bilan qui vient, il ne restera plus que la période du 01/01/2010 au 30/06/2010 dans le bilan vu que la période du 01/07/2009 au 30/12/2009 n'a pas été comptabilisé en CCA dans le bilan précédent).

Merci.
Lucky luc
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Re: Oubli d'une charge constatée d'avance sur exercice antérieur
Ecrit le: 24/07/2010 21:22
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Bonsoir,

L'erreur est faite et il n'est plus possible de revenir dessus. Aucune écriture comptable ne peut être passée pour la corriger et il faut donc la laisser en l'état.

Cordialement.

Luc


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Misstrepe
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Re: Oubli d'une charge constatée d'avance sur exercice antérieur
Ecrit le: 24/07/2010 22:40
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Bonsoir,

Merci beaucoup pour la réponse Luc.

Puis je quand même passer l'écriture de charges constatées d'avance pour cet exercice c'est à dire annuler la charge pour la période du 01/07/2010 au 31/12/2010 ?

Cordialement,
Vanessa
Lucky luc
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Re: Oubli d'une charge constatée d'avance sur exercice antérieur
Ecrit le: 25/07/2010 08:16
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Bonjour,

Oui, il faut procéder comme chaque année.

Bon dimanche.

Luc


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Misstrepe
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Re: Oubli d'une charge constatée d'avance sur exercice antérieur
Ecrit le: 25/07/2010 11:11
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Bonjour,

Merci pour votre aide.

Bon dimanche également.

Cordialement,
Vanessa
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