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Oubli d'une facture pour TVA 1er trimestre

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Nana3
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Secrétaire comptable en cabinet
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Ecrit le: 22/05/2012 15:45
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Bonjour,

Je tiens la compta de mon patron qui déclare trimestriellement sa TVA. Hors il a oublié de me porter une facture de janvier, puis je la mettre dans la déclaration de TVA du 2ème trimestre ?

De plus il a payé avec son compte perso, donc je pensais déclarer sur Ciel le paiement avec le compte 108? Est ce que je me trompe ?

Si je peux ajouter le TVA à la déclaration du 2ème trimestre quelle date je dois rentrer dans ciel ? la date de janvier mais à ce moment là il me faut ajouter la TVA au 2ème trimestre ? le puis je ?

Merci de m'aider pour mes questions
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Jeff84
ProfilJeff84
Expert-Comptable salarié en cabinet
  • 84 - Vaucluse
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Re: Oubli d'une facture pour TVA 1er trimestre
Ecrit le: 22/05/2012 16:55
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Bonjour,

1. Oui, vous avez 3 ans pour régulariser la TVA.
2. Parfait.
3. Vous devez enregistrer la facture en janvier, et oui, vous pouvez.

Cordialement,


--------------------
Nana3
ProfilNana3
Secrétaire comptable en cabinet
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Secrétaire comptable en cabinet


Re: Oubli d'une facture pour TVA 1er trimestre
Ecrit le: 22/05/2012 18:34
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Re bonjour, Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, du fait que vous me dites que l'on a 3ans pour régulariser,je viens de me souvenir que mon patron a aussi a oublié de donner 2 ou 3 factures pour 2011 au comptable et celui ci refuse de les prendre en compte maintenant car il a terminé le bilan de la société. Donc à vous lire je peux les mettre dans la compta de 2012 ???

Merci beaucoup pour vos réponses
Cordialement et bonsoir
Sebgue
ProfilSebgue
Collaborateur comptable en cabinet
  • 22 - Côtes-d'Armor
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Oubli d'une facture pour TVA 1er trimestre
Ecrit le: 22/05/2012 19:30
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Bonjour,

Bien sûr que vous pouvez les passer en compta en 2012.

Vous n'avez qu'a les enregistrer au 01/01/2012 comme des factures normales, pas la peine d'utiliser un compte de charges exceptionnelles. Et bien sûr, pas de réintégration fiscale sur la liasse 2012 des charges de concernant 2011.

Cordialement.
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