Paiement de facture pour notre donneur d'ordre

Bonjour,

Je viens d'intégrer un poste de comptable au sein d'une entreprise de bâtiment.

Nous sommes sous-traitant, c'est à dire que les entreprises (donneur d'ordre) font appellent à nous pour effectuer leur chantier chez leurs clients.

Cependant, je constate que mon patron a acheté des fournitures pour ce fameux chantier, qu'il a réglé avec la carte bleue de la société mais la facture est établie au nom de notre donneur d'ordre.

Pour moi, cette pièce n'a pas à être dans nos comptes puisqu'elle ne nous est pas destinée.

Pourriez-vous m'aider car là, j'avoue je bloque.

Par avance, merci de votre aide.

Bonjour,

Si c'est le donneur d'ordres qui prend en charge les matériaux, il faut en demander le remboursement.

Si l'intitulé de la facture est erronée, il conviendrait de demander au fournisseur de matériaux de la rectifier.

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse, je vais donc demander le remboursement.

Bonjour,

Pardonnez moi mais je vais encore vous embêter avec une question.

J'ai posté à ce sujet mais personnes ne m'a répondu.

Mon employeur m'a transmis un tas de factures qui ont été réglées par des salariés car il y a inscrit sur les factures "Note de Frais".

Cependant, il n'y à aucun noms de salariés sur ces dernières.

Dois-je faire passer une écriture classique comme si ces factures provenaient d'un fournisseur ou dois-je les enregistrer en note de frais mais n'ayant aucun noms de salariés, cela me semble un peu compliqué.

Pourriez-vous m'aider à ce sujet?

Par avance, merci.