Bonjour
Un de nos clients a envoyé un payement de 100 le 31 décembre pour une facture datée du 2 janvier.
Suite au rapprochement fait le 2 janvier, le logiciel Quickbooks a enregistré le paiement au 31 décembre.
Pour la TVA au 31 décembre les montants sont
20 pour la TVA collectée à 20% (credit)
20 pour la TVA collectée non-exigible à 20% (débit)
5,5 pour la TVA collectée à 5,5% (credit)
5,5 pour la TVA collectée non-exigible à 5,5% (débit)
La balance générale 2022 montre un solde débiteur de 20 et 5,5 pour les TVA non-exigible alors que la TVA collectée à 20% et 5,5% est équilibrée suite aux déclarations CA3.
Comment traiter ceci ?
Bien cordialement
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