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Pour passer du bénéfice comptable au bénéfice fiscal...

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Boris270
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Ecrit le: 13/12/2006 21:35
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Bonjour à toutes et à tous!

Je me permets de vous poser une petite question : j'ai un exercice de fiscalité dans lequel je dois déterminer l'assiette imposable à l'IS d'une société à partir du bénéfice comptable. Par ailleurs, je dispose du montant :
- des charges non déductibles
- des produits non imposables
- des amortissements différés en période déficitaire de l'exercice antérieur
- du déficit reportable de l'exercice antérieur
Pourriez m'indiquer les montants à déduire/ajouter ou ceux éventuellement à ne pas prendre en compte pour le calcul.

Merci d'avance!
Maxime SOULIGNAC
ProfilMaxime SOULIGNAC
Expert-Comptable libéral en cabinet
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Expert-Comptable libéral en cabinet


Re: Pour passer du bénéfice comptable au bénéfice fiscal...
Ecrit le: 13/12/2006 22:39
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Bonjour,

Je risque de te décevoir, mais je n'ai aucunement l'intention de t'aider car te donner une réponse telle quelle ne t'avancerait à rien, et face à ton prochain devoir, tu seras toujours autant perdu...

Je te propose donc de relire ton cours pour comprendre le schéma qui permet de passer du résultat comptable au résultat fiscal.

Rien qu'en lisant les intitulés des données qui te sont fournies je me dis que tu devrais facilement y arriver.

Que t'évoques par exemple des "charges non déductibles" ? Dans quel contexte ne sont elles pas déductibles ? Selon qui ne sont elles pas déductibles ?
...

Reviens avec une proposition de raisonnement et je t'aiguillerais volontiers.

Bon courage et bonne révision...
Cordialement.


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