Citation : Karamellyne @ 07.07.2009 à 18:11
Re-bonjour,
Pour faire le distingo comment opére-vous ?
Saisissez vous deux factures fictives car mon logiciel ne me permet pas de mettre les deux TVA?
Bonsoir,
Je ne connais pas votre logiciel. Je ne sais pas non plus si vous utilisez votre logiciel pour votre déclaration de TVA par le module de télédéclaration. Si vous faites votre déclaration sans votre logiciel, il suffit de faire un traitement extra-comptable.
Si vous utilisez votre logiciel comptable, il faut utiliser un compte de TVA déductible pour les débits et un compte de TVA déductible pour les décaissements.
Supposons que vos pneus sont stockés et que votre facture se présente comme suit.
Citation
Pneus 175/20R...................................................500,00
Montage..............................................................50,00
-------------------------------------------------------------------
Montant HT.........................................................550,00
TVA à 19.60 %...................................................107,80
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Net à payer........................................................657,80
Pour l'enregistrement, il faut passer l'écriture suivante :
| CODE |
------------------xx/xx/xxxx--------------------------------
|60224... |.Pneus......................................................|....500,00..|................|
|61551... |.Montage Pneus.........................................|......50,00..|................|
|445661. |.TVA déductible sur ABS (débit)..................|......98,00..|................|
|445662. |.TVA déductible sur ABS (décaissement)...|........9,80..|...............|
|401xxx. |......................Fournisseur X......................|................|....657,80..|
----------------- ---------------------------------- |
Précision, il faut adapter votre écriture si vous ne passez pas par des comptes d'achats stockés.
Cordialement,
