Message écrit le: 11/04/2007 14:04 | |
Thierry66 Chef de mission en cabinet Messages: 27 Inscrit le: 18/03/2006 Région: 66 - pyrénées-orientales | Bonjour, J'ai une entreprise individuelle dont l'exploitant à régler de son propre compte, des dépenses concernant son entreprise. Comment faire pour distinguer ces sommes avancées par lui même ? Ou alors je débite le compte 108 par le crédit des comptes appropriés. Merci pour vos réponses THIERRY66 |
Message écrit le: 11/04/2007 16:14 | |
Lapuce Collaborateur comptable en cabinet Messages: 1353 Inscrit le: 09/03/2006 Région: 95 - val-d'oise | Bonjour, -------------------- |
Message écrit le: 11/04/2007 20:29 | |
Thierry66 Chef de mission en cabinet Messages: 27 Inscrit le: 18/03/2006 Région: 66 - pyrénées-orientales | Merci beaucoup pour ces renseignements très utiles qui confortaient mes pensées. CDT THIERRY66 |
Message écrit le: 11/04/2007 20:41 | |
Thierry66 Chef de mission en cabinet Messages: 27 Inscrit le: 18/03/2006 Région: 66 - pyrénées-orientales | Est-ce par le crédit ou le débit du compte 108? ce sont des factures fournisseurs payées personnellement par l'exploitant S'il veut récupérer son argent il faut créditer le 108? A voir Merci pour la réponse |
Message écrit le: 11/04/2007 20:56 | |
Kristen Comptable général en entreprise Messages: 386 Inscrit le: 07/05/2005 Région: 30 - gard | Bonsoir, Pour enregistrer la facture d'achat en comptabilité, vous procédez de la même manière que les factures classiques de vos fournisseurs, si ce n'est que vous remplacez le compte fournisseur par le compte 108 de l'exploitant. Donc : 6 xx (d) 44566 (d) à 108 © Si l'exploitant se rembourse le montant payé par ses soins, dans le journal de banque, vous enregistrerez le paiement par le débit du compte 108. Cordialement, |
Message écrit le: 12/04/2007 15:51 | |
Thierry66 Chef de mission en cabinet Messages: 27 Inscrit le: 18/03/2006 Région: 66 - pyrénées-orientales | Bonjour, Merci pour la réponse. Ayant déjà comptabilisé les facture par le biais du compte fournisseur, tva,charges. Est ce que je peux par le journal d'od faire l'opération : débit fournisseurs, crédit 108. Ceci pour éviter les ressaisies et j'aurai une trace des paiements des fournisseurs par l'exploitant avec son compte personnel ? Merci pour la réponse et des conseils Cordialement |
Message écrit le: 12/04/2007 18:24 | |
Jipe Collaborateur comptable en cabinet Messages: 2759 Inscrit le: 22/02/2007 Région: 69 - rhône | Citation : Thierry66 @ 12.04.2007 à 15:51 bonjour, Merci pour la réponse. Ayant déjà comptabilisé les facture par le biais du compte fournisseur, tva,charges. Est ce que je peux par le journal d'od faire l'opération : débit fournisseurs, crédit 108. Ceci pour éviter les ressaisies et j'aurai une trace des paiements des fournisseurs par l'exploitant avec son compte personnel ? Merci pour la réponse et des conseils Cordialement Bonour ! Oui ! absolument vous pouvez passer une OD du compte 401 (débit) au compte 108 (crédit) pour solder votre compte fournisseur et éventuellement ensuite vous rembourser de ces avances. -------------------- |
Message écrit le: 13/04/2007 17:06 | |
Thierry66 Chef de mission en cabinet Messages: 27 Inscrit le: 18/03/2006 Région: 66 - pyrénées-orientales | Merci pour tout ces conseils et la confirmation |