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Conseils :

Comptabiliser le solde de l'IS



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 18/04/2007 15:21

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2343
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Je me suis moi-même embrouillée dans les années dans mon posst précédent au sujet des IFA. Je pensais que c'était l'IFA de 2007 au 15/03/07 que vous n'aviez pas réglé...

Analysons votre solde:
L'IFA 2006, ok, votre cher patron ne l'ayant pas signé, c'est normal que vous l'ayez en compte.
Les IFA 2001 (complément), 2002,2003 sont perdus et doivent être comptabilisés en 697. (à réintégrer fiscalement)
697(d) 444c
L'IFA DE 2004 peut s'imputer sur l'IS de 2004, 2005 (je pense que ça n'a pu être fait puisque vous l'avez encore en compte) et 2006. Comme vous n'êtes pas à jour dans votre relevé de solde, je ne sais pas si vous pourrez l'imputer.
Si vous le pouvez il se soldera lors du paiement, si non, à comptabiliser également en 697.
Pour l'IFA 2005, vous pourrez l'imputer au titre de l'IS de 2007, donc pour l'instant il reste en 444.

Pour les 2€, je ne sais pas trop ce que c'est, ils doivent pouvoir être soldés en produits divers.

Par contre, je ne sais pas ce qu'est la contribution LDF.

J'espère ne pas m'être embrouillée dans les années.

Cordialement,

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