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Honoraires trop perçus



2 réponses
3748 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 01/05/2007 17:53
35r2d2

Profession libérale
Messages: 2
Inscrit le: 01/05/2007
Région: 35 - ille-et-vilaine


Bonjour.
J'espere ne pas me faire jeter et je soumets tout de même mon problème.
Profession médicale (kiné) j'utilise BNC (logiciel compta) depuis à peine 1 mois.
En auût 2006, après une télétransmission de factures aux organismes sociaux, la MGEN m'a versé deux fois les soins d'un patient (virement). Je les ai donc rentrsé en honoraires.
Il ya deux semaines (2007 semaine16) La MGEN me demande de lui reverser cette somme par chèque, ce que j'ai bien évidement effectué.
Comment me dépetrer de ce qui m'apparait comme un "m..dier" bien que les sommes soient peu importantes (une vingtaine d'euros).
Bien que cela ne soit pas "autorisé" sur ce forum, je ne sais pas comment procéder au niveau des écritures à passer.
J'avais créé une rubrique Honoraires trop perçus mais que faire quand cela arrive.

Merci de votre aide

Denise

Message écrit le: 01/05/2007 20:12
Lapuce

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 1353
Inscrit le: 09/03/2006
Région: 95 - val-d'oise


Bonjour,

Eh bien comme vous les avez comptabilisé en honoraires, vous n'avez qu'à extourner l'ecriture comme ceci au moment de l'emission du chèque de remboursement :

706 (d) à 512 ©

CDT

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Message écrit le: 02/05/2007 15:37
Jca06

Cadre du secteur public
Messages: 133
Inscrit le: 29/06/2006
Région: 06 - alpes-maritimes


Bonjour,

La solution de Lapuce me semble tout à fait adaptée compte tenu de la somme.

S'il c'était un étudiant qui posait la question, ou si la somme était plus importante, la réponse serait différente. En comptabilité, vous n'avez pas à porter une somme dans le compte d'honoraires reçus s'il ne s'agit pas d'honoraires reçus... (puissant non ?).

Vous pouvez alors constater que cette somme que vous avez reçue à tort est une dette pour votre entreprise libérale (dans un compte de tiers), ou éventuellement l'enregistrer dans le compte 108 pour montrer que cette somme ne concerne pas directement votre comptabilité professionnelle... Vous utiliserez ensuite ce même compte au moment du remboursement.

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