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Besoin d'aide sur formulaire tva n°3514k



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 17/07/2007 05:56
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Messages: 3
Inscrit le: 17/07/2007
Région: 35 - ille-et-vilaine


Bonjour,

j'ai débuté mon activité en avril 2007 en entreprise individuelle (TVA:régime simplifié)
mes opérations imposables sont toutes soumisent au taux de 19.6%.

J'arrive à un crédit de TVA de 248.78€
304.44€(TVA collectée) - 553.22€ (TVA déductible) = -248.78€ (TVA due)

Hors comment remplir ce formulaire recto/verso ?
Recto:
Montant à payer en euros : j'indique 0€ ou -248.78€ ?
Dont TVA : ?
Dont Taxes fiscales : ?
Détails des taxes fiscales : ?

Verso
ligne de 1 à 4 : rien à indiquer ?
ligne 02 du tableau :Base hors taxe=1553.25€ | taxe due=304.44€
ligne 09 du tableau :Total TVA brute=304.44€
ligne 11 du tableau :Autres biens et services=553.22€
ligne 13 du tableau :Total TVA déductible=553.22€
ligne 14 du tableau :A=-248.78€
ligne 15 du tableau :B=248.78€
ligne 16 du tableau :C=0€ aucune demande de rembousements a été effectuée
ligne 17 du tableau :D=248.78€
ligne 18 du tableau :E=0€ pas encore rempli de formulaire CA12
ligne 19 du tableau :F=0 | F=-248.78€
ligne 20 du tableau :G=? acompte de taxe fiscale je vois pas a quoi ceci coresponds
ligne 21 du tableau :Montant total à payer 0€ | -248.78€

merci de m'éclairer et bonne journée à vous

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