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Déclaration tva pour entreprise éxonérée



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 14/09/2007 17:22
Profil
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 23
Inscrit le: 02/07/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

Voila j'ai un petit problème : je suis la compta d'une entreprise qui est exonérée de TVA (objet : enseignement supérieur) mais qui a également une activité d'édition (marginale mais qui est soumise à TVA)
Je suis un peu perdu dans les règles : pour la TVA collectée c'est bon, je prend celle de l'édition; mais pour la TVA déductible je ne peu pas prendre l'ensemble des fournisseurs puisqu'une grande partie desn charges sont engendrées par l'activité exonéré...

Que dois-je faire : prendre la TVA déductible au prorata du CA de l'activité soumise à TVA?? Et puis comment intégrer ceci dans le logiciel compta (Ciel Compta pour Mac) afin que cette manoeuvre devienne automatique??

Merci d'avance pour vos réponses...

Xavier

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DSCG 08(Etat et Intec)-UV 1,2,3,4,6,7 et 8 (Italien)
Prépa 2008 à l'INTEC
Double Master d'Eco et de Gestion


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