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Déclaration de livraison à soi même



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Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 13/10/2007 15:14

Expert-Comptable associé en cabinet
Messages: 1
Inscrit le: 13/10/2007


Bonjour,

J'ai actuellement un problème pour remplir une déclaration n°943 de livraison à soi même.
Il faut indiquer la liste des factures avec le montant TTC et la TVA déductible. Certains éléments ne sont pas soumis à TVA (par exemple les taxes). On se retrouve donc avec une base imposable et donc une TVA collectée différente du total de la TVA déductible. Ainsi je me retrouve avec un montant à régler au Trésor, alors qu'il me semble que la livraison à soi même devrait être neutre (il s'agit d'une SCI ayant opté pour la TVA).
Quelqu'un peut me donner des tuyaux pour remplir cette déclaration ?

Merci.

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