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Conseils :

Déclaration de TVA brute et déductible



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/10/2007 13:03

Expert-comptable en cabinet
Modératrice Compta Online


Messages: 1046
Inscrit le: 07/09/2004
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Dans le cadre A, vous devez déclarer le montant des opérations réalisées dans les différentes catégories (montant HT)

Ensuite dans le cadre B, vous devez calculer la TVA collectée sur votre chiffre d'affaires. Etant prestataire de service, par défaut vous payez la TVA sur les encaissements au taux de 19.60% ligne 08. N'oubliez pas d'inclure les acquisitions intracommunautaires s'il y en a, de faire ressortir la TVA ligne 17 et de l'inclure dans la TVA déductible sur ABS LIGNE 20.

Vous récupérez la TVA sur les frais que vous engagez, matériel et frais généraux.
La TVA déductible sur immobilisations est celle afférente à des immobilisations comptabilisées en classe 2 et pour la TVA en compte 445620

Ensuite suivez les indications pour calculer le montant dû de la TVA.

Voilà pour la démarche. C'est bien de vouloir comprendre ce qu'il se passe, mais si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aide, faites quand même contrôler vos déclarations de TVA par un cabinet comptable. Ca peut vous couter cher en cas d'erreur.

Bon courage.

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