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Conseils :

Régularisation des reliquats de charges sociales



6 réponses
2813 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 16/10/2007 11:54
Nikel94

Directeur Administratif et financier en entreprise
Messages: 94
Inscrit le: 07/06/2007
Région: 94 - val-de-marne


Bonjour,
Le dossier social de notre société etait trés mal tenu en 2006 et mes comptes 421, 431, 437 présentent des soldes céditeurs, de plus cette société est en veille donc aucune activité. Comment puis-je régulariser ces erreurs en vue de solder les comptes?
Par avance merci
Cordialement

Message écrit le: 16/10/2007 13:12
Ln(x)

Collaborateur Audit junior en cabinet
Messages: 406
Inscrit le: 17/05/2007
Région: 34 - hérault


Bonjour,

Comment vos comptes 421, 431 et 437 peuvent-ils présenter des soldes créditeurs ? Pourquoi ne les avez-vous pas soldés ? Cela signifierait que vous n'avez pas payés vos salariés ? Et les organismes sociaux ?

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2006: STT CG
2008: BTS CGO
2009: DCG
Prépare le DSCG : UE 2; 3; 5; 7 validées.


Message écrit le: 16/10/2007 13:32
Shrek_master

Responsable comptable en entreprise
Messages: 87
Inscrit le: 31/01/2006
Région: 69 - rhône


Bonjour

Il faut regarder ce qui a été noté sur le dernier dossier de révision et obtenir le détail des comptes qui expliquerait ces soldes.
A partir de là, cela vous donnera la marche à suivre pour corriger ces erreurs (si erreur il y a).

Bonne continuation

shrek

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Shrek_master



Message écrit le: 17/10/2007 10:53
Nikel94

Directeur Administratif et financier en entreprise
Messages: 94
Inscrit le: 07/06/2007
Région: 94 - val-de-marne


Merci pour vos réponses,
Je pense avoir trouver la solution : En fait le temps de travail du salarié etait partagé entre 2 sociétés et pour le mois de 11/2006 le même salaire a été comptabilisé sur les 2 sociétés alors qu'il n'a travailler sur qu'une seule.
En fait c'est la personne du sociale qui a fait n'imoprte quoi d'ailleurs heureusement qu'elle n'est plus là sinon je lui aurait dit d'arreter la comptabilité vu le nombre d'erreurs que je corrige chaque jours...
Donc ai-je le droit de passer mon OD de salaire en extourne au 01/01/2007 concernant une OD de 11/2006?
Je pense que oui je voudrai juste avoir confirmation
Cordialement

Message écrit le: 17/10/2007 10:57
Francoisecnd

Comptable unique en entreprise
Messages: 1523
Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Bonjour,

Je crois que vous n'avez pas d'autre solution ... Passez ces montants en produits sur exercice antérieur.

MAIS vérifiez au niveau de la DADS, que ce salarié n'ai pas eu 2 mois de Novembre déclarés ...

Bon courage

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Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !


Message écrit le: 17/10/2007 11:42
Nikel94

Directeur Administratif et financier en entreprise
Messages: 94
Inscrit le: 07/06/2007
Région: 94 - val-de-marne


Nouveau rebondissement !
l'ancienne comptable a déclaré les charges sur les 2 sociétés que dois-je faire parcque le social et moi c'est un peu Zidane/Materazzi. donc en fait on a régler la SS, reunica et garp alors qu'en fait le salaire ne dervai pas y figurer et donc LA DADS est fausse...Quelles sont les recours possibles?
Par avance merci

Message écrit le: 17/10/2007 12:16
Francoisecnd

Comptable unique en entreprise
Messages: 1523
Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Message édité par Francoisecnd le 17/10/2007 12:25
Re bonjour.

Je crains que vous n'ayez plus qu'à vous rapprocher de ces caisses. ( par téléphone et/ ou courrier )en expliquant bien ce qui s'est passé...
Ceux ci vous indiquerons alors les démarches à effectuer. ( certainement des bordereaux rectificatifs propres à chacun .... ).
Bon courage ....

NB : à titre anecdotique : j'ai connu la même situation, en pire...
Le versement de transport n'était pas appliqué, et le taux d'accident de travail erroné ( 6.7 en lieu et place de 4.7 ! ).
En accord avec mon dirigeant ( qui nonobstant les erreurs de l'ancien "comptable" avait la conscience super-tranquille ), nous avons spontanément signalé ces faits à l'Urssaf, leur demandant même une vérification de notre dossier.
Un contrôle a donc suivit.
Résultat, compte tenu que c'était nous qui en avions fait la demande, les cotisations AT nous ont étés remboursées, nous n'avons eu que la taxe de transport a acquitter, et SANS les pénalités, ce qui était bien inférieur au remboursement sus-cité !

Moralité, l'honnêteté paye quand même parfois, surtout que dans votre cas, vous avez tout à gagner ( sauf, évidemment s'il y a d'autres énormes erreurs en votre faveur ... )

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