Message écrit le: 09/03/2009 04:07
Chatlumo Messages: 2 Inscrit le: 14/01/2007 Région: 75 - paris	Bonjour, Désolé de réouvrir ce post mais je fais la compta de mon entreprise sans être comptable et donc je ne connais que quelques bases. Aussi, au sujet des factures non parvenues j'ai du mal à saisir, si quelqu'un peut me donner un exemple d'écriture ce serait sympa. Voilà ce que j'ai compris. Je fais un paiement le 25/12 disons de 100 ¤ HT avec une TVA de 19,6% soit 19,6 ¤. J'ai donc : le 25/12 D 6XXXXX Charges 100 D 445860 TVA/FNP 19,6 C 408100 FNP Comment je comptabilise le paiement ? A réception de la facture, disons datée du 10/01, que dois-je saisir en compta ? Merci !

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