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Conseils :

Déclaration de tva régularisation



3 réponses
8258 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 20/12/2007 22:08
Kilou

Employé en comptabilité
Messages: 6
Inscrit le: 20/12/2007
Région: 69 - rhône


Bonjour,

Je dois aider un client prestataire de services à établir sa TVA mensuel (CA 3) car il le fait lui-même généralement. Son exercice s'est clos en septembre. Mon problème vient du fait qu'il y a des régularisations à faire et qui sont déjà inscrits sur la déclaration (comptable parti). Ces montants correspondent au bilan précédent. Je vous explique :
- TVA collectée : 7000
régul 2006 : 4000
- Taxe déductible :
Immobilisations : régul bilan 2006 = 11 000
ABS : 1 540
Autre TVA à déduire : régul bilan 2006 = - 11 900
Sur la tva déductible, je mettrais 640 euros donc la TVA à payer serait de 10 360 euros. Ce qui me tracasse, c'est le signe (-) devant le montant de autre TVA à déduire. Est-ce correct?
Je vous remercie d'avance.

Message écrit le: 21/12/2007 14:35
Rosana91

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 125
Inscrit le: 07/04/2006
Région: 91 - essonne


Tu régularise tout dans la prochaine déclaration meme si c'est l'année derniere. pour les chiffres négatives, il suffit de déduire. Ne te prend pas trop la tête.
tu peux appeller la Sie (les impôts), ils peuvent t'aider.
;)

Message écrit le: 21/12/2007 20:03
Kilou

Employé en comptabilité
Messages: 6
Inscrit le: 20/12/2007
Région: 69 - rhône


Un autre comptable m'a aidé mais ta réponse m'a beaucoup rassuré :) Je me rappellerais de ton conseil pour la Sie la prochaine fois. Merci beaucoup à toi. A bientôt.

Message écrit le: 22/12/2007 22:24
Zouzou

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 371
Inscrit le: 28/06/2004
Région: 05 - hautes-alpes


Message édité par zouzou le 22/12/2007 22:26
Bonsoir,
Le signe moins me tracasserait aussi, car logiquement cela signifierait que tu as cette somme là en moins de ta TVA à déduire donc... TVA à reverser ! Regarde les comptes de bilan et tu dois voir apparaître cette régularisation et donc son sens. Si elle figure au passif : dette donc à reverser, si elle est à l'actif : à déduire. Si c'est la première version cela ne m'étonne pas que le comptable soit parti !! lol
Mais au fait : il n'y a pas d'expert qui peut t'aider ? :-)))))))))

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