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Déclaration de tva régularisation



3 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 20/12/2007 22:08

Employé en comptabilité
Messages: 6
Inscrit le: 20/12/2007
Région: 69 - rhône


Bonjour,

Je dois aider un client prestataire de services à établir sa TVA mensuel (CA 3) car il le fait lui-même généralement. Son exercice s'est clos en septembre. Mon problème vient du fait qu'il y a des régularisations à faire et qui sont déjà inscrits sur la déclaration (comptable parti). Ces montants correspondent au bilan précédent. Je vous explique :
- TVA collectée : 7000
régul 2006 : 4000
- Taxe déductible :
Immobilisations : régul bilan 2006 = 11 000
ABS : 1 540
Autre TVA à déduire : régul bilan 2006 = - 11 900
Sur la tva déductible, je mettrais 640 euros donc la TVA à payer serait de 10 360 euros. Ce qui me tracasse, c'est le signe (-) devant le montant de autre TVA à déduire. Est-ce correct?
Je vous remercie d'avance.

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