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Déclaration de tva taxe et base ht et ca.
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 13/01/2008 22:04 | |
 Messages: 21 Inscrit le: 18/05/2006 | Bonjour, Au niveau de la Ligne 01 de la Déclaration de TVA, la Notice nous dit qu’il faut spécifier le montant du CA HT. Au niveau de la Ligne 08 de la Déclaration de TVA, la Notice nous dit qu’il faut spécifier le montant de la base hors TVA et l’impôt correspondant. Il y a pourtant un cas qui me pose problème : Disons que je suis une entreprise qui vend des prestations de service et qui déclare sa TVA mensuellement. En janvier je vends une prestation pour 100 euro HT avec une TVA à 19.6 (TVA/Encaissement). Le règlement n’intervient qu’au mois de février. Comptablement, au mois de janvier, mon CA HT correspond au solde de mon compte de produit. Mais je n’ai pas TVA exigible. Au mois de février, j’ai bien une TVA exigible, mais je n’ai pas de CA. 1) Que devrait-on retrouver sur la déclaration de TVA ligne 01 et 08 pour les mois de Janvier et Février. 2) Le CA de la ligne 01 et la base de la ligne 08 ne sont il que des champs que l’on doit recalculer par rapport à la taxe dû ? D’avance merci pour vos réponses. |
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