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Que faire des montants négatifs pour une déclaration tva edi ?



1 réponse
12395 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 19/01/2008 10:01
Nuli

Expert-Comptable libéral en cabinet
Messages: 1
Inscrit le: 19/01/2008
Région: 75 - paris


Bonjour à tous,

Je dois faire une déclaration TVA via EDI, cependant, je rencontre un souci car dans mes bases, j'ai 2 lignes en négatifs que le site n'accepte pas.

Ligne 01: ventes: 500 000 ( positif )
Ligne 03: acquisitions intracommunautaires: - 10 000
Ligne 04: exportations hors CEE. - 20 000

Si je me reporte à la notice de la CA3, j'aurai procédé de la manière suivante:

- Ligne 3C: Régularisation: 10 000
- Ligne 7B: Régularisation: 20 000 ( Mais l'administration ne saura pas qu'il s'agit des exportations hors CE )

Corrélativement, pour le décompte de la TVA:

Ligne 08: Base 5 00 000
Ligne 21: autre TVA à déduire dont régularisatuon sur la TVA collectée: 1 196
Ligne 20: autres biens et services: - 1 196 qui s'ajoute à la TVA déductible

Est- ce exact ?

Je vous remercie d'avance de vos réponses !


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Message écrit le: 19/01/2008 10:33
Sazamuzer

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 194
Inscrit le: 09/12/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

Je sais pas si j'ai bien compris, mais :

Je ne pense pas que vous puissiez inscrire des montants négatif sur votre declaration de TVA.
(Ni au niveau chiffre d'affaire, qu'au niveau TVA)

Pour les régularisations je crois que :
- Si celles ci sont positive (pas assez declaré) vous pouvez les regulariser de suite.
- SI celles c sont négative (trop déclaré), vous devez régulariser sur les TVA futur en imputant ces excedants sur les ventes, acquisition intracom futurs.

Une autre solution aurait été d'utiliser les lignes 15 et 21, mais pour ma part je pense que les montant sont assez important, et il vaudrait mieu les inscrires dans les bonnes cases quand ceux ci redeviendront positifs.

Cordialement

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