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Que faire des montants négatifs pour une déclaration tva edi ?



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 19/01/2008 10:01
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Expert-Comptable libéral en cabinet
Messages: 1
Inscrit le: 19/01/2008
Région: 75 - paris


Bonjour à tous,

Je dois faire une déclaration TVA via EDI, cependant, je rencontre un souci car dans mes bases, j'ai 2 lignes en négatifs que le site n'accepte pas.

Ligne 01: ventes: 500 000 ( positif )
Ligne 03: acquisitions intracommunautaires: - 10 000
Ligne 04: exportations hors CEE. - 20 000

Si je me reporte à la notice de la CA3, j'aurai procédé de la manière suivante:

- Ligne 3C: Régularisation: 10 000
- Ligne 7B: Régularisation: 20 000 ( Mais l'administration ne saura pas qu'il s'agit des exportations hors CE )

Corrélativement, pour le décompte de la TVA:

Ligne 08: Base 5 00 000
Ligne 21: autre TVA à déduire dont régularisatuon sur la TVA collectée: 1 196
Ligne 20: autres biens et services: - 1 196 qui s'ajoute à la TVA déductible

Est- ce exact ?

Je vous remercie d'avance de vos réponses !


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