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Cadrage de TVA / TVA sur encaissement
7 réponses
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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
| Message écrit le: 11/07/2005 23:01 |
Messages: 70 Inscrit le: 24/06/2005
| Pour effectuer un cadrage de TVA sur les encaissements voici le principe
1/ Tu reprends le détail des CA 3
mois Base HT TVA collectée TVA déductible A payer Crédit de TVA
2/ Tu fais la somme des comptes clients (HT) au début de ta période (Si il éxiste des effets escomptés non échus il faut aussi en tenir compte)
3/ Tu ajoutes les produits de l'exercice soumis à la TVA
4/ Tu retranches les comptes clients (HT) à la fin de ta période.
5/ Tu fais la somme de 2 + 3 - 4 (le tout multiplié par ton taux de TVA bien sur)
6/ Tu compares ce que tu trouve avec la sommes des bases déclarées sur les CA3.
7/ Ton compte 44571 à la fin de la période doit correspondre à :
TVA sur les produits de l'exercice. (compte 7.. en comptabilité) + Comptes clients HT * taux de TVA au début de la période. - Comptes clients HT * Taux de TVA à la fin de la période. + ou - régul (calculée en 5).
J'espére avoir été claire ????
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