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Probleme régul tva au réel



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 06/02/2009 23:29

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 6
Inscrit le: 06/02/2009
Région: 13 - bouches-du-rhône


Bonjour,

j'ai effectué la derniere déclaration CA3 (mois de décembre 2008) pour un de mes clients, qui est au régime du réel normal mensuel. TVA sur les encaissements.

Le 2 février 2009, celui-ci me fait parvenir une facture fournisseur datant du 05 décembre 2008, payée en perso.

Je n'ai donc pas pu tenir compte de la tva déductible de cette facture sur ma derniere déclaration CA3 de l'année.

Comment faire la régularisation? Est-ce que je dois attendre le mois prochain (janvier 2009) pour tenir compte de cette tva déductible omise, ou alors, est-ce que je peux sur ma liasse fiscale 2008 faire une régul? Car j'ai bien evidemment un écart sur mon exo 2008 entre la tva déduite sur mes CA3 mensuelle et le solde qui figure dans mes comptes (la différence provenant donc de la facture manquante).

Merci pour vos réponses.

Cdlt.

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