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Conseils :

Ecriture de salaires en cas de fiche de paie négative (plusieurs mois)



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 26/06/2019 17:07

Comptable en entreprise
Messages: 3
Inscrit le: 11/10/2017
Région: 57 - moselle


Bonjour Madame, 

Merci pour votre réponse.

Le souci est que les 26 € sont cumulés au fur et à mesure:

- MARS la fiche de paye est à - 26.00 € écritures comptables -26.00 € en 425

- AVRIL la fiche de paie est à - 52.00 € (cumul mars + avril) écritures comptables -52.00 € en 425

 - MAI  la fiche de paie est à - 78.00 € écritures comptables -78.00 €  en 425

Si je passe seulement  la somme de 26 €  en 425 pour les mois d'avril et mai ,   

je vais avoir  26 € en 421  pour avril et en mai du coup j'ai 52 €  soit un total de 78€ qui ne seront jamais lettrés puisque lorsque la fiche de paye de juin sera éditée il n'y aura que le 425 qui sera lettré pour 78.00 €.

Difficile d'expliquer, le problème est que j'aurai toujours un delta de 78€ soit par le 425 soit par le 421, le problème vient du cumul sur les fiches de payes.

Sur le livre de paye le net à payer 421 en MAI est de xxxx - les 78 €, donc il faut bien que je sorte ces 78 € alors qu'il s'agit en fait du cumul des 3 mois.  

Serait il possible de passer une écriture d'OD pour solder ces 78 € ??

Cordialement.



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