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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 30/05/2009 13:39
Flowby


Messages: 27
Inscrit le: 17/05/2007
Région: 37 - indre-et-loire


Bonjours,

Voilà je travaille avec ciel compta, dans ma CA 12 dans la colonne

taux normal 19.6% en hors taxe 46 661
Taux réduit 5.5 % en hors taxe 10448

et dans mon bilan compte de résultat je trouve

En Production vendue bien colonne n° 209 10958
vendue service colonne n° 217 42198

je voudrais savoir si c'est normal, c'est mon logiciel qui fait tout c'est juste à cliquer.

Pouvez vous me dire si c'est normal

Merci

Message écrit le: 30/05/2009 14:23
Claudusaix

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 4566
Inscrit le: 18/03/2003
Région: 87 - haute-vienne


Bonjour,

Si vous vendez des marchandises au taux de 5.5 %, c'est normal que cela s'affiche dans le formulaire 2033 B en case 210. La case 209 ne concerne que le chiffre d'affaires d'export et/ou de livraison intracommunautaire. En revanche, s'il s'agit de prestation de services, il devrait figurer en case 218. La case 217 ne concerne que le chiffre d'affaires d'export et/ou de livraison intracommunautaire.

Le problème est de savoir si vous avez bien choisi les bons paramétrages qui vous permettent d'établir correctement les imprimés.

Cordialement,

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Message écrit le: 30/05/2009 14:36
Flowby


Messages: 27
Inscrit le: 17/05/2007
Région: 37 - indre-et-loire


Bonjours,

Petit erreur

Nous fessons de la prestation services nous sommes paysagiste et cette année nous avons eu des client qui ont bénéficier sur la main d'œuvre et sur la vente de marchandise du taux réduit 5.5 %

dans la C.A 12

taux normal 19.6% en hors taxe 46 661
Taux réduit 5.5 % en hors taxe 10448

et dans mon bilan compte de résultat je trouve

En Production vendue bien colonne n° 210 10958
vendue service colonne n° 218 42198

Je suis désoler j'ai taper trop vite, maintenant penser vous que c'est normal, pourquoi je retrouve pas les mêmes chiffre .

Merci

Message écrit le: 30/05/2009 15:04
Claudusaix

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 4566
Inscrit le: 18/03/2003
Région: 87 - haute-vienne


Bonjour,

Pour la production vendue de bien, c'est la case 214 et non 210 qui concerne la vente de marchandises.

Vous pouvez avoir des ventes de marchandises au taux de 19,60 % et au taux de 5.50 %. De même pour les prestations de services. Aussi dans ce cas-là, vous n'aurez pas le même montant entre votre déclaration de TVA et votre chiffre d'affaires figurant sur votre compte de résultat simplifié (2033B).

Si en revanche, toutes vos ventes de marchandises ou production vendue de biens ou de services sont soumises à un seul taux, vous aurez le mêmee montant entre votre déclaration de TVA et votre compte de résultat simplifié.

C'est pourquoi, il sera nécessaire d'imprimer toutes les états préparatoires de votre déclaration de TVA CA12 et le détail de votre compte de résultat simplifié afin de vérifier la bonne imputation dans les cases.

Cordialement,

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Message écrit le: 30/05/2009 15:45
Flowby


Messages: 27
Inscrit le: 17/05/2007
Région: 37 - indre-et-loire


Bonjours,

Voici ce qui est marquer sur mon compte de résultat en espérant d'être très claire

Vente de marchandise dont export 209 .......... 210 10958
bien et livraison 215 .......... 214 ........
Production vendue _____ intracommunautaire
services 217 ........ 218 42198

j'espère que j'ai bien schématiser et que vous aller comprendre, mais merci encore de m'avoir consacrer un peu de votre temps et j'ai compris ce que vous avait dit

"Vous pouvez avoir des ventes de marchandises au taux de 19,60 % et au taux de 5.50 %. De même pour les prestations de services. Aussi dans ce cas-là, vous n'aurez pas le même montant entre votre déclaration de TVA et votre chiffre d'affaires figurant sur votre compte de résultat simplifié (2033B)."

Merci encore de votre aide

Message écrit le: 30/05/2009 16:22
Claudusaix

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 4566
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Région: 87 - haute-vienne


Re-Bonjour,

Vous devez avoir des ventes de marchandises de plantes à 5.50 % et de plantes à 19.60 %. Ce serait donc normal que vous n'ayez pas le même montant.

Cordialement,

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