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Pointage de la tva : probléme



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 24/06/2009 16:42

Comptable taxatrice
Messages: 44
Inscrit le: 24/06/2009
Région: 75 - paris


Bonjour à tous

Voilà, je suis comptable dans une société BTP depuis moin d'un an.
Donc la TVA est déclarée en fonction des encaissements et décaissements réels.
Et j'ai un probléme pour la TVA collectée : mes soldes de comptes de TVA ne correspondent pas du tout au solde des comptes 411 et 416 :s

Donc voici les étapes pour ma déclaration CA3
- jeprends mon relevé de banque et je prend tous mes encaissements du mois pour calculer ma TVA collectée
- je passe mon écriture de CA3 en fonction
- je pointe dans un tableau que j'ai bien pris en compte toutes les factures que les clients m'ont réglés ce mois X
- et là pas d'écart, cela colle bien

Pourtant je n'arrive pas à justifier mes écarts dans ma balance

Quelqu'un aurait une idée SVP ?

Notre expert comptable m'a dit que depuis qu'elle gérait ce dossier, elle avait toujours eu le probléme en fin d'année, et voudrait que je le resouds une bonne fois pour toute :s
Deux semaines que je suis sur ce dossier et j'avance pas d'un poil car il n'y a vraiment qu'au niveau de la balance que cela bloque

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