Message écrit le: 19/12/2009 15:57 | |
Coco419 Messages: 65 Inscrit le: 25/09/2007 | Message édité par Claudusaix le 19/12/2009 17:34 Bonjour,Je me suis remboursé au mois de juillet des frais. et je me suis remboursé au mois de novembre, par erreur, ces mêmes frais. Comment dois-je faire : dans un permier temps effectivement je vais rembourser via un chèque personnel, ma société, pour ces frais indûment perçus... logique. Mais comment je passe ça en compta, compte tenu que j'ai déjà enregistré en compta les frais de juillet et novembre. Merci de votre réponse. Information Bonjour, Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici. Recherches avant de poster un sujet 1.0- Avant de poster un message, veuillez consulter le forum et vous assurer que votre question n'a pas été posée. 1.1- Faites un effort pour rechercher votre information (utilisez les outils de recherche mis à votre disposition et dont voici le lien avant de venir la pêcher bêtement sur notre site. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans les liens utiles où vous avez accès à une documentation telle que le plan comptable général, le précis de fiscalité de l'administration fiscale entre autres. 2.5- Il n'y a pas de messages dits "urgent", si vous êtes pressés, n'hésitez pas à contacter un expert comptable de votre région. 3.1- Pas de répétitions de messages (interdiction de poster le même message dans plusieurs forums différents). 7.1- Tous les messages ne respectant pas ces règles de base seront SYSTEMATIQUEMENT supprimés SANS PREAVIS par notre équipe et sans en prévenir l'auteur. 7.2- Si votre message a été supprimé, il est inutile de nous contacter car nous ne le réintégrerons pas. 7.3- Si le membre continue à poster des messages sans suivre les règles ci dessus, son profil sera effacé de notre base et il ne pourra pas se réinscrire. Si vous ne respectez pas les règles de notre site, votre profil membre sera supprimé... Cordialement, L'équipe de modération Compta Online |
Message écrit le: 21/12/2009 12:19 | |
Loic6354 Directeur de bureau en cabinet Messages: 182 Inscrit le: 11/12/2008 Région: 85 - vendée | Bonjour, Il suffit d'imputer le Chèque de Remboursement fait à tort à votre Compte Courant (D455/C512). Lorsque vous rembourserez la somme, vous imputerez également votre Chèque Perso au C455 (/D512). |